1.合同订立与审批流程行政事业单位合同业务流程合同订立与审职能科室法律顾问分管科室领导规划财务科目批流程图局长领导办公会印章管理岗合同管理岗流程节点说明及输出要求:合同提出签订合同事由、初步确定对象，组织合同商谈，注意审查合法身份及资质经办业务经办岗进行合同策划策划书策划证件。科室组织审查对方单位主体资格真实性合法性，关注单位资信变化，了解其履约能力和业务科室收集对方资料，对合同相对方的主体资格、资信情商谈记信誉情况。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组经办业务合同商谈草拟况进行审查，牵头组织合同上商谈。根据需求文件和采购过程中的合同文织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保管。合同合同谈判结果，参照合同范本本（草合同内容和条款的表述完整准确，最大化维护本单位利益文本模板草拟合同文本稿）提出委托法律顾问对合同合法性进审查意审查合同条款、违约责任、争议管辖权等实质性条款等是否符合《中华人民共审查意见行审查和国合同法》的规定，文字表述是否有歧义科室经办业务科室法律顾问修改合同文本合同文业务科室对法律顾问审查过的本（正合同进行修改完善。式）认真分析研究，慎重对待审查意见，确保合同内容合法、合规经办土冈业务科室审核科室负责人对修改完善后的合审核意同进行审核，并报科室分管领见业务对数量、质量条款、技术要求，交货时间、科科地点等关键性内容进行技术审查长业务科室审核业务科室分管领导审核修订意审核意见。见业务对质量条款、技术要求等内容进行技术审查分管领导审核财务科主要审核合同是否有资金来源、合同付款时间、付款条件等，签署审核意见。财务审核意对支付条款等内容进行经济审查，审查是否有资金来源、合同付款时间、付款科科见条件长财务科印章办公审查合同签批手续是否完备合规，管理室加盖印章管理岗在合同上加盖公12公章章。审批意审批局长对合同进行审批。审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源符合"重大"制度要求局长判断是否属于重大经济事项，若是则上报领导办公会研究决会议纪10审批审查合同内容合理性、合规性及是否有资金来源签订定。重大经济合同的签订，由领导办公会研究决定。按照已通过审批的合同文本与领导办公会11合同相对方进行合同签订。明确签署权限，非局长本人签字的严格执行授权审批程序，严禁越权局长13登记、备案合同管理岗登记合同信息并进行合同备案。合同管理台账合同备案登记及时完整办公室2.合同履行预结算流程合同履行预结算流程图职能科室验收小组分管科室领导局长领导办公会流程节点说明及输出要求:序流程步骤流程描述输出文档控制要素责任岗位责任科号室1组织验收小组业务科室经办岗组织验收小组验收小组须是两人以上的单数组成，必要时必须要有专业相关人员参与。经办岗业务科室2履约验收业务科室组织验收小组对合同规定交付的内容进行验收履约验收报告验收合规、严谨，履约验收报告需验收小组两人以上或过半数以上签字同意。验收小组3审核业务科室负责人对履约验收报告进行初审审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务科科长业务科室4审核业务分管领导对履约验收报告进行审核审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期业务分管领导5审核局长对履约验收报告进行审批审核意见审核报告的合规性、合理性和完整性，及成果质量是否符合预期局长6审批重大的合同履约验收须提交领导办公会审议会议纪要审核验收成果的质量是否符合预期领导办公会3.合同纠纷调节与处理流程合同纠纷调节与处理流程图合同对方经办岗分管科室领导法律顾问局长合同管理岗办理结账合同履行完成后，业务科室办理结算手7资料完整、真实。手续续验收小组序号流程步骤流程描述输出控制要素责任责任流程节点说明及输出要求:文档岗位科室1订立合同经办岗与对方签订合同，双方盖章签字留存正式合同合同内容是否真实完整明确合同双方的权益以及其他内容经办岗合同对方2-3合同纠纷经办岗与合同对...
