公司审计部 2025 年度工作总结暨 2026 年工作计划2025 年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下，审计部紧紧围绕公司年度经营目标，秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位，积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风，统筹开展常规审计与专项审计，大力深化数字化审计应用，严格强化审计整改闭环管理，充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年，审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然，更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破，为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。一、2025 年工作回顾2025 年，审计部共计完成各类审计项目 120 项，提出审计建议 230 条，推动管理制度完善 50 项，协助公司挽回或避免经济损失 1500 万元。审计部坚持以风险为导向，不断拓展审计监督的广度与深度，推动审计工作从传统的事后查错纠弊向事前、事中风险防控延伸，初步构建起全方位、多层次的审计监督体系。（一）紧扣核心职能，筑牢风险防控屏障。一是全面开展常规审计。作为公司经济运行的“守护者”，审计部将风险防控置 于 首 要 位 置 ， 通 过 高 频 次 的 审 计 作 业 覆 盖 关 键 业 务 领域。2025 年，全面开展了以财务收支、工程建设、采购管理为核心的常规审计，对 30 个子分公司的经营状况进行了全面审查，发现并查处了一系列违规违纪问题，有效遏制了经营风险的扩散。二是精准揭示潜在风险。在采购专项审计中，深入对比市场价格与合同条款，精准揭示了 15 起潜在的利益输送风险，直接推动了采购管理制度的修订与完善。针对工程项目建设周期长、资金体量大的特点，实施全过程跟踪审计，从立项审批到竣工结算进行全链条监管，核减工程造价 300 万元，确保了建设资金的合理使用。三是强化资产安全保障。通过一系列扎实有效的审计举措，规范了各级单位的经济行为，为公司的资产安全构筑了一道坚实的防线，保障了公司资产的安全与完整。（二）强化整改闭环，打通成果转化通道。一是建立联动整改机制。审计发现问题只是起点，解决问题才是关键。审计部高度重视审计整改工作，建立了“问题清单、整改清单、销号清单”三单联动机制，对审计发现的问题实行挂单销号管理，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保存量问题动态清零。二是开展整改复查工...
