第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：根据标准／文件：被审核部门：信息部审核日期：第页序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页1２３5．3质量方针5．5职责权限7．5教育教学服务的提供１、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、部门的职责权限1、部门在教育教学服务提供中的工作。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标１、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针1、问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块1、与部门主管交谈，了解部门为满足教育教学要求提供哪些服务。2、检查《系统维护保养单》，有没有明确的保养人、检查人，是否规定了时间。第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共7页48．4数据分析1、对各类数据分析的处理3、检查各类资源服务提供记录单，是否有服务质量评价或评定。4、检查网站建设计划，是否得到批准，是否按照计划完成。1、与主管交谈。部门数据分析的种类有多少。采用哪些统计技术。2、抽样最近一次期中考试质量监控记录和家长满意度调查记录，数据分析报告、各类图表。3、检查最近一次数据处理完成后，组织召开的质量分析会议记录，形成对质量管理体系的适宜性和有效性评价记录。是否识别了可以实施的改进，并制定改进计划。第5页共7页第4页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共7页序号相关条款涉及要素检查内容检查方法审核记录第6页共7页第5页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共7页568．5．2纠正措施8．5．3预防措施１、有没有不合格的纠正措施１、有没有潜在不合格的预防措施１、与主管交谈。了解有没有不合格情况。１、与主管交谈。了解有没有识别潜在的不合格。第7页共7页第6页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共7页
