中国水利水电第四工程局有限公司第三分局2013年度全面风险管理报告二〇一三年五月目录一、2013年度公司全面风险管理工作有关情况.........................................1（一）2013年全面风险管理准备工作................................................11、风控管理组织体系建立情况.........................................................12、工作准备及现场启动...................................................................2（二）风险评估情况........................................................................21、风险管理初始信息搜集情况.........................................................22、风险评估的范围、方法...............................................................73、风险评估标准............................................................................84、风险评估结果及经评估确定的重大风险..........................................85、对重大风险及其关键成因进行量化分析的情况..............................136、重大风险坐标图.......................................................................13（三）重大风险管理情况................................................................141、“走出去”风险.......................................................................142、海外经营风险..........................................................................163、市场开发风险..........................................................................184、报价风险................................................................................195、项目经理任用风险....................................................................236、工程设计风险..........................................................................257、工期风险................................................................................278、工程分包风险..........................................................................299、原材料价格波动风险.................................................................3210、成本控制风险........................................................................34（四）健全内部控制系统情况.........................................................361、内部控制制度体系建立..............................................................362、内部控制风险管理体系建立.......................................................373、内部控制流程体系建立..............................................................37（五）风险管理信息系统建设情况...................................................38二、2014年度全面风险管理工作计划...................................................38三、有关意见和建议...........................................................................39需要四局协助解决的问题................................................................39附件一：评价标准—风险发生可能性......................................................40附件二：评价标准—风险影响程度.........................................................41第1页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共47页一、2013年度公司全面风险管理工作有关情况2013年，中国水利水电第四工程局有限公司第三分局（以下简称“我分局”）依据中国水利水电第四工程局有限公司全面推广风险管理与内部控制体系建设工作的指示，以及《中央企业全面风险管理指引》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合我分局内部管理与外部经营的实际情况，开展风险识别、风险评估、风险应对等管理工作，希望通过采取有效的管理策略...
