程序文件（根据GB/T19001—2000idtISO9001:2000《质量管理体系——要求》标准编制）受控状态：受控文件编写：ISO编写小组编号：RGPM—B—2003审核：分发号：批准：版次：B/0实施日期：2004年02月17日目录1．《文件控制程序》RGPM–4.2.3–B-012．《质量记录控制程序》RGPM–4.2.4–B-013．《质量目标控制程序》RGPM–5.4.1–B-014．《内部沟通控制程序》RGPM–5.5.3–B-015．《管理评审控制程序》RGPM–5.6–B-016．《员工培训控制程序》RGPM–6.2.2–B-017．《人力资源控制程序》RGPM–6.2.2–B-028．《基础设备、设施控制程序》RGPM–6.3–B-019．《维护和服务实现策划控制程序》RGPM–7.1–B-0110．《顾客要求的识别、评审与沟通控制程序》RGPM–7.2.1–B-0111．《物质采购控制程序》RGPM–7.4.1–B-0112．《服务供方控制程序》RGPM–7.4.1–B-0213．《维护和服务提供控制程序》RGPM–7.5–B-0114．《标识和可追溯性控制程序》RGPM–7.5.3–B-0115．《顾客财产控制程序》RGPM–7.5.4–B-0116．《监视和测量装置控制程序》RGPM–7.6–B-0117．《顾客满意程度测量控制程序》RGPM–8.2.1–B-0118．《内部审核控制程序》RGPM–8.2.2–B-0119．《维护和服务的监视和测量控制程序》RGPM–8.2.4–B-0120．《不合格品控制程序》RGPM–8.3–B-0121．《数据分析控制程序》RGPM–8.4–B-0122．《纠正措施控制程序》RGPM–8.5.2–B-0123．《预防措施控制程序》RGPM–8.5.3–B-01程序文件文件控制程序文件编号RGPM-4.2.3-B-01版/次B/0第2页共7页文件控制程序1.0目的对丽江花园物业管理公司质量管理体系所要求的文件进行控制，确保在使用处获得适用文件的有关版本。2.0适用范围适用于丽江花园物业管理公司与质量管理体系要求有关的文件的控制。3.0职责3.1丽江花园物业管理公司与管理体系有关的文件由行政部归口管理。3.2技术部负责与维护有关的和网络系统有关的技术性文件和资料的受控发放。3.3配套服务部负责与服务有关的文件受控发放。3.4各有关部门负责本部门文件管理。4.0定义4.1文件的分类按文件的来源分为：4.1.1内部文件:丽江花园物业管理公司内部形成的管理文件，包括质量管理体系文件和对内、对外的管理公文。质量管理体系文件还可分成：a）质量手册，第一层次文件，代码为（A）；b）程序文件，第二层次文件，代码为（B）；c)作业指导书、操作规程（规定），第三层次文件，代码为（C）；d)质量记录（为特殊类型文件），代码为（D）。4.1.2外来文件:a)国家、行业、企业的技术标准、规范、规程等；b)主管部门的公文；c)顾客提供的基础资料等；d)计算机应用软件。4.1.3成果文件：丽江花园物业管理公司内部形成的与维护和服务有关的技术性文件，包括质量计划、纲要、成果报告、图纸图片等。4.2按受控状态分为：4.2.1受控文件即列入《受控文件清单》的文件，这些文件的批准、发布、更改、报废、回收等必须按本程序规定的要求进行控制。4.2.2非受控文件未列入《受控文件清单》的文件。5.0工作程序5.1文件的编号与标识5.1.1质量管理体系文件按《文件编号规定》进行编号和标识。5.1.2管理性公文按《文件编号规定》进行编号和标识。5.1.3与维护和服务有关的文件按《文件编号规定》进行编号和标识。5.1.4外来文件沿用原文的编号，加盖“外来文件”章。5.2文件编写5.2.1质量管理体系文件由各使用部门编写，行政部汇总。5.2.2管理性公文由行政部组织编写。5.3文件的审批5.3.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。5.3.2程序文件由行政部审核，管理者代表批准。5.3.3作业指导书文件由行政部组织相关部门审定，由管理者代表批准。5.3.4与维护和服务有关的成果性文件由技术部和配套服务部经理审批。5.3.5管理性公文由相关部门起草，主管领导审核，总经理批准。5.4文件的发布与发放5.4.1文件一经批准，即可进行发布和发放。发布可以采用会议（即发布会）和非会议两种形式。5.4.2质量管理体系文件、标准、规范、规程由行政部按《文件发放计划审批表》发放。5.4.3技术类文件由技术部按《文件发放计划审批表》发放。5.4.4服务类文件由配套服务部按《文件发放计划审批表》发放。5.4.5文件的发放应确定文...
