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第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共16页审核策划与准备4.4附件1/8第2页共16页第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共16页附件1.按部门实施的分散、滚动式内审年度计划例A公司2001年度内审计划表.编制日期:_____________月份部門123456789101112管理層文控中心品管部制造部業務部生管部工程部采購部人事部注計劃審核已實施糾正措施已有計劃糾正措施已實施糾正措施已驗証制表:___________審核:_______________第3页共16页第2页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共16页内审员培训资料(4)P9/16审核策划与准备4.4附件2/8第4页共16页第3页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共16页附件2.按要素实施的分散、滚动式内审年度计划例B公司2001年度内审计划表制表日期:____________月份ISO9001:2000要素1234567891011124.1質量管理體系總要求4.2文件要求5管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實施過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(天)7.4採購7.5生産和服務的運作7.6監控和測量裝置的控制8.2監控和測量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進計劃計劃實施制表:__________-審核:____________第5页共16页第4页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共16页内审员培训资料(4)P10/16审核策划与准备4.4附件3/8第6页共16页第5页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共16页附件3集中式内审年度计划C公司2001年度内审计划表部門ISO9001要素管理層文控中心生産部關連項目3月9月月關連項目3月9月月關連項目3月9月月4.1質量管理體系總要求◎4.2文件要求○◎○5.1管理承諾◎5.2以客戶爲中心◎5.3質量方針◎○○5.4策劃◎5.5職責、權限和溝通◎○○5.6管理評審◎6.1資源提供◎6.2人力資源◎○○6.3設施◎◎6.4工作環境◎◎7.1實現過程的策劃◎7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(不適用)7.4採購7.5生産和服務的運作○◎7.6監視和測量裝置的控制○8.1測量、和分析和改進的策劃8.2監控和測量◎○8.3不合格品的控制◎8.4資料分析○8.5改進◎○◎標識:◎直接關連○次要關連審核項目編制:_____________審核:______________第7页共16页第6页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共16页编制:____________审核:_____________内审员培训资料(4)P11/16审核策划与准备4.4附件4/8第8页共16页第7页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共16页附件4按部门编写检查表例内审检查表审核部门:销售部编制日期:_____________ISO9001條款審核內容Y/N檢驗結果糾正要素編號5.3/5.4.15.57.27.5.5(1)查1~2名銷售部員工是否理解公司品質政策及目標?詢問其是如何來確保公司品質政策(目標)的有效實施?(1)部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中的主要質量職責?(2)銷售部是如何實施內部溝通的?(與部門經理談話20分鐘)(1)是否按程序規定進行了合同評審,合同評審結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查2000年1-6月合同評審記錄3份)(2)顧客特殊要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面要求文件,是否在企業中進行了傳遞、溝通和評審?(詢問和抽查2000年1-6月有關記錄2-3份)(3)合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件規定傳遞給相關部門?(查2份合同修改記錄)(4)查2-3份合同評審記錄是否妥善保存?(5)來自顧客的投訴是否及時答復?(查顧客投訴處理記錄3份)(1)每月25日前是否編制下月交貨產品一覽表並簽發有關部門?(查2000年各月交貨產品一覽表)(2)查2-3份出貨記錄,是否與合同評審結果一致?若不一致是否有相關記錄?(3)查成品庫的管理.a抽查2-3份2000年3月進出庫台帳.b抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.c觀察庫存條件、標識情況.d與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及...