沈阳市东北制药装备制造安装有限公司材料组管理规章制度及流程(样本)第2页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共10页目录第一章总则...................................................................................3第二章日常管理制度.....................................................................4第三章库存管理制度.....................................................................6第四章入库管理制度.....................................................................8第五章出库管理制度...................................................................10第六章退库管理制度...................................................................11第3页共10页第2页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共10页第一章总则一、目的:为使本公司的库房管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理的要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。二、适用范围:本制度适用于本公司外购材料、成品、半成品的入库、出库、库存、退库管理。三、职责:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,收发迅速,控制库存,降低费用,加速资金周转。1.组长:负责材料组日常管理,仓库的整体规划,库房相关数据的汇总、上报。2.库管员:负责材料库的收、管、发、物料摆放、物料标识、帐物登记等工作。第4页共10页第3页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共10页第二章日常管理制度一、材料组人员工作应爱岗敬业,有热心、耐心,坚持原则,对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时进行良好沟通直至问题解决;二、仓库内一律严禁烟火,做到上班不离人,离人关闭门窗电灯;三、保证库房清洁、通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防尘等工作;四、未经许可,无关人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪同下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留;五、严禁随意动用仓库消防器材;六、日常工作做到“日事日毕、日清日高”,提高工作效率;七、做好材料保管工作,确保材料质量完好;八、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;九、异地材料组之间一定要勤沟通、勤协调;十、仓管人员如有变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。第5页共10页第4页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共10页第三章库存管理制度一、询料1.对于《工程材料明细表》上查询的材料,材料组应仔细、认真核对库存,在一个工作日内完成材料查询工作,及时反馈给生产调度,对于有疑问、是否可以替代的材料要说明。2.对于为《工程材料明细表》工程所准备的材料,不得给其他部门使用,并将材料存放到相应使用单位的“临时存放区”,防止混料,便于发料。二、备料1.对于常用低值物资,如:螺栓、密封垫、弯头等材料,如库存低于最低库存线,材料组应通知相关部门备料,避免影响生产。三、整理材料1.根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。2.仓库区域划分明确、合理,进出道畅通,物料标识清楚。3.库存材料摆放做到“四号定位”、“五五摆放”、整齐美观,存取方便。4.做好各类材料的日常核查工作,保证库存数据准确,做到账账相符、帐物相符。5.板材、管材、型材提高材料利用率,尽可能利用边角余料。6.随时追踪工程材料耗用情况,做好相关记录,合理摆放相关材料,做到专料专用,避免混乱。7.在保证材料供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并第6页共10页第5页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共10页对货物的利用、积压产品的处理提出建议。四、外借材料1.严禁用白条从仓库借用物品。确需借用,需相关领导或其授权人员批准、签字并写清归还日期。2.归还时,材料组要检查归还材料外观、质量,保证无损坏。五、盘点材料1.材料组每月底进行内部盘点,发现盈余、短少或残损,必须...