第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页编制人：评审人：批准人：发放日期：1．目的为了对采购过程及供应商进行有效控制，确保采购的及时性、合理性及采购的产品符合规定要求，特制定本程序。2．范围：适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。3．职责：3.1资材部3.1.1资材部负责采购控制的归口管理。3.1.2资材部负责编制采购计划和采购活动的具体实施。3.1.3采购员负责对供方的调查、并组织有关部门进行评价及编制供方清单，报资材部经理审核，并评定合格供方，供应链副总负责审批合格供方认可单。第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页3．2生产部负责生产计划、采供需求的编制，确定采购需求，并报于资材部。4．程序内容流程图程序描述涉及部门1．根据有关部门提出的采购申请，对采购物资的供货商开展调查。2．采购申请必须由供应链副总签字后才可转交至资材部。生产部技术部品管部1．新购物资的供方选择办法按照《合格供方选择程序的管理办法》实施.2．修订重购物资的供方选择办法按照年度供应商评定结果的记录进行分配和选择。资材部采购申请供方的选择第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页1．资材部是公司唯一执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何采购活动。2．何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。3．对于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货计划的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资材部把相应的采购信息传递给供方，确保所购产品符合要求。4．资材部每月28日前根据生产部《要货计划》或《请购单》，编制《月度采购计划》，由采购经理、核准报供应链副总经理审批后执行。申请部门资材部第4页共13页第3页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共13页5．对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五根据现有库存情况及后续生产需求，确定后续的采购需求。6．对于新购物资，采购金额在3000元以上的，需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商，进行商务谈判，签定《购货合同》。7．对于修订重购物资，采购金额在10000元以上的，需进行比价谈判，并根据质/价比结果，确定最终供应商，进行商务谈判，签定《购货合同》。8．对于直接重购物资，除非物价行情有较大变化（5%以上），否则可通过《订购单》形式，直接向供方购买。9．《购货合同》、《订购单》《月度采第5页共13页第4页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共13页购计划》中应清楚表明采购物资的名称、规格、技术标准、验收方式、品种数量、交货期限和地点等。10．合同/订单签定下发之后，由采购人员负责监督采购进度，保证订购物资符合规定要求，并在规定时间到达指定地点。11．对于按公司配方要求加工原料的供方，由资材部派驻厂员监督生产（公司下属工厂除外）。1、生产部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验收，并填写《原材料入库单》。2、管部负责到货质量的验收，并出具生产部品管部第6页共13页第5页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共13页《原材料检验报告单》。3、公司需在供方处对供方产品进行验证时，在采购合同中要对验证方法做出规定，并明确产品放行方式。4、当合同规定顾客或其代表需到供方货源处对采购产品进行验证时，供方应提供必要的条件，使顾客的验证既不能免除供方提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。1、品管部负责供方到货质量等资料的提供与整理。2、生产部负责供方到货数量及时间等资料的整理。3、资材部负责供方交货价格和服务质资材部品管部生产部资材部资料整理到货验收第7页共13页第6页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共13页量资料的提供与整理。4、技术部负责整理供方对于我公司新品开发和质量改进方面工作所做的贡献的...
