第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页1.目的对治具制作过程进行规范性管理。2.适用范围适用于公司内所有生产治具的制作。3.操作流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录NOYESNOYES使用部门工程师设备课主管治具制作工程师/使用部门工程师治具制作工程师/设备主管工程部长/制造中心主管/主管副总计划员?PE、IE或其他需求部门提出制作申请1．注明测试功能、治具制作要求及简图；2．少量治具提前3天申请，批量治具提前6天申请；3．提供相关套料；4．部门主管签字。?审核数量、方式是否合理，是否有库存。?共同制定制作方案?其用料每月提前集中申购1-2次；特殊材料专门申购。?文员传递领导签字。《治具制作申请表》《订购单》开始治具申请审核确定方案申购材料计划下单审核第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页流程职责工作要求相关文件/记录NO设备工程师/设备主管设备工程师/设备主管设备工程师/设备主管工程部主管/制造中心主管/成本核算/材料委员会计划部/成本核算部/供应商收料组IQC成本核算治具技术员?1、已申报过的物料直接给供货商下达订购单；2、未申报过的物料进行价格审核；3、定期对已申报过的物料价格进行重新评估。?寻找三家以上供应商进行报价。?对所报价格进行比较，选定一个最佳性价比厂商，填写《物料价格审批表》。?文员传递各级领导签署。?计划部与成本核算部对已审核过的物料品种及其价格进行登记备案。?供应商送货到公司?收料组收料开《进料入库检验单》?IQC检验产品是否合格。?按照约定时间进行月结，填写付款申请报告，报上级领导审批后交财务付款。?填写《零星领料单》到仓库领用《物料价格审批表》《进料入库检验单》《零星领料单》流程职责工作要求相关文件/记录价格审核价格审核、订购厂商提货价格比较价格备案厂商报价收料IQC验收月结付款领用制作治具第3页共3页第2页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共3页编制：审核：批准：
