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XXX公司出差管理办法为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识、保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，特制定本办法。1.出差范围因工作需要外出办理相关事宜的所有人员（外出里程距公司必须大于60公里）。2.出差审批2.1因工出差应填写《出差申请单》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、综合部审核签字，再交由副总经理、总经理审批。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据；2.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》，根据《出差申请单》确定借款金额。同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。3.出差费用3.1交通费：包含乘座客车、火车、船舶、飞机及出差当地的公交车、出租车等实际发生费用；若派车，应包含过路费、停车费。3.2食宿费：根据往返车票、过路费、住宿票等依据，省内当天往返的给予50元/人补助，超过1天的按150元/人/天补助；省外220元/人/天补助。3.3.杂费：包括传真、复印、邮政、汇款、货物搬运费等。4.出差费用报销原则4.1出差天数按乘座交通工具票据或过路费票据上的往返时间作为主要依据；4.2凭正式发票给予报销，没有正式发票需要2人以上在费用说明上签字认可；4.3出差人员应在回公司后一周内内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和财务部的审批；5.注意事项5.1因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。5.2出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明；5.3出差到某地，开具某地发票，不得拿其它发票替代，也不允许将数次出差合并一条报销；5.4票据遗失的须书面说明情况(注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等)并由副经理或总经理签字认可，由会计按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。5.5各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。5.6出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。6.本办法未尽事宜按公司有关规定执行。7.本办法自副总经理或总经理批准后执行。XXX公司综合部2011年2月22日附件一XXX公司出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日：共天出差地点及线路里程出差事由交通工具安排飞机□火车□派车□客车□其它□财务部费用审核部门意见综合部审核副总经理意见总经理意见备注注：1.此申请表作为出差申请、报销凭据。2.如出差途中变更行程计划需及时向副总经理或总经理汇报。3.出差申请表须在接到申请后24小时内批复。XXX公司差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。1.报销范围本制度适用于因工作需要出差报销的所有人员。2.出差及外出办事2.1出差：为处理某项工作，来往里程单程超过60公里以上，外出时间超过24小时以上的人员。2.2外出办事：只满足2.1中单程超过60公里以上，能够当日往返的，按外出办事管理。3.出差审批办法3.1出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请表》（见附件一）明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。3.2如出差人员需要借款，应填写《XXX公司借款单》（见附件二），根据《出差申请表》确定借款金额。同时财务部原则上执行“前帐不清、后帐不借”的原则。4.外出办事直接由综合部安排，填写《外出办事申请表》（详见附件三）。5.费用标准总体原则：对出差人员的食宿费和交通费实行“包干使用节约获利，超支不补”。5.1食宿补助标准（金额单位：元。）5.1.1餐费补助按50元/天/人（原则上需提供餐费发票，若无餐费发票，可凭收据、收条或者情...