第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页第一节物料与采购管理制度基础一、物料与采购管理系统第一条材料分类编号1．原料、物料的划分2．常备料与非常备料的划分3．编号原则设定第二条存量控制1．管理基准设定2．用料差异管理第三条请（采）购作业1．请购方式设定2．请购部门设定3．请购手续及权限4．请购进度控制5．供应厂商的选择与资料建立6．采购方式设定7．询价、议价及订购作业8．采购进度控制9．采购核决权限10．进口事务作业11．厂商交货异常处理第四条验收作业1．收料作业规定2．超短交料处理3．检验规范设定4．检验结果处理5．材料退货处理第五条仓储作业1．仓位规划2．料位及料品标示3．账务处理4．盘点周期方式及异常处理5．仓库安全管理措施第六条领料、发料作业1．材料领用规定2．以旧换新规定3．材料退库作业第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页4．外协加工料交运管理第七条成品仓储管理1．仓位规划2．缴库核点3．出货控制4．退货处理5．滞成品管理第八条滞料、废料管理1．滞料、废料定义2．滞料、废料的处理二、采购管理制度（一）标准采购作业细则第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料：生产管理部门2．预备材料：物料管理部门3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送1．请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2．需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，以一单多品方式提出请购。3．紧急请购时，由请购部门在“请购单”的“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。4．材料检验须待试用方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及“预定试用期限”。5．日常用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单的物品1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。（2）招待用品：饮料、香烟等。（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻印、报表等。2．零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限1．内购：第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核批。②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。（3）总务性用品：①请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。②请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。③请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。2．外购：（1）请购金额预估在10万（含）元以下者，由经理核决。（2）请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销1．请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。2．采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：（1）采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。（2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。（3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。第六条采购部门的划分1．内购：由国内采购部门负责办理。2．外购：由国外采购部门负责办理...
