粮油公司采购部管理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录一、采购部业务流程图……………………………………2—4页二、业务流程说明…………………………………………...5页三、人员定编及组织结构……………………………………6页四、岗位职责及岗位描述………………………………...7-13页五、规章制度........................................................................14-页采购部业务采购流程图工作内容文件记录流程转换体系外职能采购流程计划厂家客户信息搜集与处理筛选价值信息选择供方供方满足采购审批记录单销售部订单采购审批采购流程合同接口选择采购流程合同采购流程合同签订合同合同变更采购流程实施财务备案合同管理制定合同不合格合格及时更新销售部门无法满足财务流程不合格合同档案通知送达储运部门销售部门是否询价记录单供货能力质量要求付款方式合同审核图例：库存核对采购流程实施采购流程实施业务汇款审批单财务付款办款通知付款台账厂家交流储运部门销售部门安排车辆制定运价车辆登记采购流程接收采购流程接收入库检验采购流程接收销售部门与厂家协商储运部门合格不合格退货或让价合理处理工厂精炼库存管理库存报表财务记账出入库单转移采购流程结算车辆跟踪数量登记发生变化无变化质量确认出库入库财务部门出入库单汽车运输合同付款质量档案发承运单付款计划质量检验记录取样送样化验合格不合格采购流程合同沟通厂家质检报告合同结算财务内部结算财务对账补齐单据运费结算其他费用结算销售部门储运部门开具票据财务结算合格不合格厂家结算对账单运费结算表票据审核运费审核继续核对核对无误有误厂家对账对清有误合同执行情况说明采购流程计划采购流程结算收付款明细财务收付款采购流程结算采购部业务流程说明一、计划流程说明：1、业务员每天联系油脂生产厂家及公司各经营部门，及时进行信息的收集与反馈，促成交易意向。2、根据销售订单进一步筛选信息，工作成果为询比价记录单。3、根据付款方式、质量要求、供货能力最终确定采购厂家。4、填制采购审批单，报业务主管、部门领导进行采购计划的审批，同时报宋助理处进行审核。销售订单及询比价单作为审批单的附件。二、合同流程说明：1、业务员及内勤根据采购计划（合同）审批单制定合同2、合同报送业务主管、部门领导及助理处进行合同审核。3、合同签订后需报送财务备案，内部进行归档，同时通知销售、储运等相关部门。特别注意的是如合同变更牵扯到货款支付、费用划分等财务事项时，必须书面通知财务部门！三、实施流程说明：1、在通知厂家交货前必须进行质量确认，依据厂家质检报告对货物取样化验，进行批次批检。不合格的依据合同协商处理，同时对检验记录进行归档。2、根据付款计划填制业务汇款审批单，批准后下付款通知书至财务部门进行货款支付，同时登记台账。3、业务员及时与厂家、销售、储运部门沟通，最终确定汽运计划后安排调度运输车辆。运输前必须明确运价、磅差、损耗及货物交接程序，同时给厂家发委托承运单。对拉运车辆须登记备档，对拉运数量、运费须登记台账。四、接收流程说明：1、货物入库前须复检，合格后入库。对不合格货物依据合同与厂家协商进行退货或折价处理。经内部评审同意接收的不合格货物须经工厂精炼或其他合理处理后方允许入库。2、货物的出入库须填制出入库单据，出入库单须报送财务进行账务处理。3、依据出入库单制作库存报表，并与销售、储运、财务等部门核对。五、结算流程说明：1、结算总的分为合同、运费结算。2、合同结算：（1）、首先根据收付款台账及开具发票情况制作对账单与公司财务进行对账。与合同有关的其他费用结算须同公司相关部门如储运、销售等核对，形成书面说明。（2）、与公司财务核对无误后再与厂家对账，对清后经财务等部门批准后方可进行财务结算。(3)、财务结算至财务收付款遵循公司财务部流程，采购部负责配合。（4）、财务收付款完成后，采购部内勤登记收付款台账，并制作合同执行情况说明。3、运费结算：（1）、内勤根据审核批准的票据制作运费结算表（2）、经部门审核无误的结算表连同票据报财务部门进行财务结算及收付...
