管理体系内部审核检查表VIP免费

第1页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共47页质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表版本：A0编号：INK/4020015受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件化◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构、方针、三同时报告等是否保存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?◆体系文件是否覆盖了标准适用要素并符合其要求?要素之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。第2页共47页第1页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共47页标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆体系运行起关键岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆外来文件的控制◆外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等是否作了规定？◆执行的如何？◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防误用？第3页共47页第2页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共47页标准化条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.4记录控制◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?第4页共47页第3页共47页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦...