第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共5页過程類別：COP管理過程支持過程TS2章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件/記錄7.4採購採購過程資材部經理1.申購單/需求單位採購咨詢2.採購材料法規要求3.合格供應商4.ERP系統1.適時、適質、適量、適法、適價的原材料供應2.供應商績效監測1.供應商交期準時率2.安全庫存缺料率3.供應商進料不良率4.供應商配合度(包括超額運費)未採購過的產品已採購過的各部門採購需求部門申購單供應商供制辦法合格供應商名冊進料品質檢驗表請購需求產生合格供應商選擇供應商送樣樣品確認詢價/比價/議價否第2页共5页第1页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页產品採購採購單採購單發出交期追蹤供應商交貨第3页共5页第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页NGOK倉庫/料檢進料品質檢驗表驗收單品質異常處理單特採單入庫單倉庫來料驗收隔離並通知供應商特採處理入庫登帳退貨處理第4页共5页第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页分包商委進料追蹤分析表供應商進料追蹤分析表供應商績效考核不合格合格繼續採購第5页共5页第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共5页要求供應商提出書面改善措施或取消合格供應商資
