重庆拓新投资控股（集团）有限公司拓新投资控股集团有限公司采购手册重庆拓新投资控股（集团）有限公司成本控制部管理制度目录一、材料设备采购管理制度相关文件和表单（一）、材料设备选用程序附件：1、材料设备设计确认计划表2、材料设备设计标准确认表3、材料设备管理控制计划表4、材料设备设计变更审批表5、材料设备进场计划表6、材料设备采购招标文件内部审核表7、材料设备招标工作流程表8、材料设备（分包项目）选用流程图9、商务洽谈纪要表10、甲控（乙购）材料确认报告回执11、材料设备合同会签表（二）进贷检验和试验程序12、材料设备进场验收单13、甲供材料设备交接单（三）材料付款及出入库管理14、材料设备出入库单15、材料设备台帐16、材料设备（分包项目）付款批核流程17、材料设备付款审批表18、材料设备付款汇总表19、材料设备成本（现金流量）月报表（四）材料设备采购管理制度文件支持表单20、材料设备分类明细表21、材料设备（资料）内部流转登记表22、材料设备来文来函登记表二、供应商评价和选择程序（一）、相关文件和表单附件：1、材料设备供应商登记表2、供应商考察报告3、供应商考察报告2重庆拓新投资控股（集团）有限公司4、设备材料供应商名录5、供应商供货评估表6、供应商供货质量、进度考核表三、材料设备数据库及样品管理程序（一）附属表单附件：1、材料设备封样清单2、材料设备（样品）标签重庆拓新投资控股（集团）有限公司一、材料设备采购管理制度第一条目的为了规范选择供应商操作程序，全面了解供应商及其产品特性，有效降低工程建设及材料设备成本，充分整合集团内部材料设备信息资源，增加工作透明度，同时对采购过程加强控制，确保采购产品符合项目整体定位和成本要求，为公司持续发展奠定基础。第二条适用范围适用集团所有工程建设的甲供材料设备、分包项目、甲控乙购材料设备等各类工程物资经济控制活动。第三条职责3.1成本控制部：3.1.1负责建立供应商数据库。3.1.2负责组织对材料设备（分包项目）供应单位前期考察和评估工作。3.1.3参与审批《材料设备采购计划表》。3.1.4组织材料设备招投标工作，并监督材料设备采购合同签约。3.1.5组织编制材料采购招标文件初稿，并由研发、工程、造价、财务、审计法务人员进行补充和完善。3.1.6材料工程师根据研发中心专业工程师确定技术标准参与核实工程量。3.1.7负责供应商供货评估。3.1.8负责监督材料设备现场封样。3.1.9负责材料采购文件和资料的保管。3.1.10编制、修订、解释本制度。3.2研发中心技术部：3.2.1确定材料设备设计及技术标准，在方案设计至施工图设计阶段，填写《材料设备设计确认计划表》；施工图设计确认后，填写《材料设备设计标准确认表》，以上两份表单及时提供给成本控制部。3.2.2参与编制《材料设备采购计划表》。3.2.3参加材料设备招投标工作并提出技术规范，提供技术标部分内容。3.2.4组织对材料设备样板进行确认。3.2.5根据施工组织设计监督编制《材料设备进场计划表》。3.2.6参与材料设备进场验收。3.2.7监督材料设备综合报验及备案工作。3.3审计法务部3.3.1参加材料设备招标工作。3.3.2参与材料设备采购合同签约。3.3.3参与材料设备采购合同执行。3.3.4参与编制《材料设备采购计划表》。3.3.5参与对材料设备样板进行确认。3.3.6负责监督材料采购价格的合理性。3.4财务部3.4.1参加材料设备招标工作。重庆拓新投资控股（集团）有限公司3.4.2负责材料设备帐务及保证金管理。3.4.3参与材料设备采购合同执行。第四条材料设备招投标管理程序4.1成本控制部负责总包工程100万元以上，材料设备20万元以上采购的提请立项，成立招标小组，研发中心、工程技术、审计法务部、财务中心、相关公司参与，严格按照经审批的《材料设备采购计划表》确定的材料范围和控制方式进行实施。4.2凡材料设备采购金额20万以上必须采用招标方式确定；20万以下允许采用询价直接采购方式，货比三家，由相关公司负责经办。4.3重大材料设备合约招标由成本控制部组织经济标，研发中心、工程技术部负责提供技术相关指标，相关公司提前将材料设备供应计划到场时间、技术要求（部分材料设备需要图纸）、招...
