第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页采购部工作流程1、采购进货流程说明：实际工作中，质量副总的权限由汪少华(业务一部二部)和徐东进(业务三～六部)行使。要求：资料齐全、录入正确首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本）、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、杭州珍诚医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。（均要求加盖公司公章）首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。其它资料要求加盖公司公章。2、委托采购工作流程不同意当天退回进货前2天同意合格不同意同意工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。3、到货通知流程货到后送至当天质管部经理审核采购经理审核质量副总审批采购员录入首营企业/品种资料合格入库验收员验收签单质管部验收员生成药品目录不合格拒收仓管员收货点单确认根据公司需要联系采购品种签订购销合同/协议非格式文本经审计法务审核采购员开具到货通知（附送货单）办理首营审批（见上图）业务部门提交首营企业/品种资料分管总裁签批业务部门填写《委托采购单》采购部审核必要时经分管总裁审批填写付款单委托采购的业务部门采购进货采购进货财务付款采购进货第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页由采购部负责退回供货方4、购进退出流程确定退货的采购员点单确认开单销售验收中发现的不合格产品滞销产品采购员填写《退货通知单》验收员填写《药品拒收报告单》报总经理审批与供货方联系退货仓库退货
