第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页填写人：张兰李树威第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页部门岗位名称与在岗人数清单部门名称审计部部门领导易坚主管厂领导刘学鲁序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.部长12.付部长13.审计员104.管理党支部书记15.分工会专干16.7.8.9.10.11.12.13.第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页31.32.第5页共11页第4页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共11页部门记录情况清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途1财务收支审计报告被审单位财务资料与被审单位交换意见、本部门领导审批厂领导、被审单位书面文件反馈审计信息2土建、安装、维修工程结算审定表工程竣工结算资料审计结算、对帐、部领导审批施工单位、工程管理部门书面文件办理竣工结算、确定工程造价第6页共11页第5页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共11页备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。第7页共11页第6页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共11页基本情况本部门的部门职责、组织结构。部门职责：负责全厂的合同审计，价格审计，基建工程预算、结算审计，财务收支审计工作。组织结构：审计部设部长1人，副部长1人，审计员10人；管理支部书记1人（管理七个业务部门），分工会专干1人（管理七个业务部门）。与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。1、关系密切的四大业务部门：物资部、原烟部、工程部、基建部。2、其他需签订经济合同的业务部门。3、其他有二级财务核算业务的部门。本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？第8页共11页第7页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共11页本部门目前正在使用的计算机系统是合同审计系统，该系统的主要功能是合同的录入、报批、查询、打印文本、目录等。该系统的应用效果不够理想，主要表现在：1、文本格式与合同类型不完善；2、查询方式单一；3、合同执行情况不能体现在该系统中；4、打印功能不完善。第9页共11页第8页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共11页本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。合同系统与其它部门共享信息情况良好，与审计部共享该系统的有：物资部、工程部、基建部、财务部、销售部、品牌办公室、科研所、人资部、宣传部、原烟部、生产部、安保部等全厂有经济合同业务的部门。（难道不是四大部门加销售才有合同吗？别的部门自己能采购吗？经济合同指什么？）对集团建设的设想？集团的运作应有一套较为规范的制度作保障，集团的各级领导和员工在实现企业价值最大化的前提下开展工作，并能得到与其付出相应的薪酬。本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？本部门对经济活动的监控经常感到力不从心，其原因是经济活动的各个环节需要加强自控，否则，仅仅依靠审计部监督往往会挂一漏万。若归口管理是否第10页共11页第9页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共11页能解决这个问题？）在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？从价格审计来看，采购部门应加强比质比价和市场调研工作；从工程审计来看工程管理部门应加强现场监...
