第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共16页审表008（2000）分页表：/总页码：/CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：资源管理受审核部门及人员：项目部检查和问题相关条款客观记录不符合1、基础设施、施工现场和相关设施、条件：2、有哪些设备、设施？设备的管理情况：3、运输和通讯设备：4、现场施工的环境及其管理情况：6.36.41、现场设施：有简易办公室、监理室。2、过程设备有：a、龙门吊SM216河北邢台制造厂调阅设备保养记录（JL-05-03）b、搅拌机：J2C350山东海洋方圆集团。C、项目部有电话两部、传真一部。D、面包车一辆、北京吉普一辆。卷扬机操作手能熟练操作，通过提问，已进行过培训，现场也有操作规程。现场观察，试验室已装有空调，在配电室外竖有当心触电的标识。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进第2页共16页第1页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共16页审核员：第3页共16页第2页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共16页审表008（2000）分页表：/总页码：/CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：产品实现受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合如何确保要施工过程质量？如何进行策划？检查特殊过程人员资格及操作情况：检查现场产品标识情况：7.5.17.5.27.5.3根据施工图纸、图纸公审记录及施工现场实际情况，编制《施工组织设计》、绘制《施工现场平面布置图》、编制《施工进度计划表》、组建项目部、规定各岗位职责。编制《质量保证措施》和《安全保证措施》、《施工技术交底》。现场无焊接项目，不能观察焊工的操作情况。焊工李明持证上岗，发证编号豫开焊421002发证机关为开封市劳动局（200112030现场察看堆放的钢筋有标识、大堆料也有标识。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进第4页共16页第3页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共16页审核员：审表008（2000）分页表：/总页码：/第5页共16页第4页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共16页审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合有哪些顾客财产？如何对其进行识别、验证保护和维护？有无发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况？如有，如何处理？如何对本公司的产品进行防护？采取了哪些措施？7.5.47.5.5项目部涉及的顾客财产：施工图纸、建筑工程变更通知单等。有客户材料登记表（JL-11-01）但现场发现未对客户图纸进行登记。现场未发现顾客财产丢失损坏等现象。现场观察：有工人对已浇注完的水泥台进行酒水防护。项目部可见《工程建设中的产品防护条例》。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进第6页共16页第5页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共16页审表008（2000）分页表：/总页码：/CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合如何考虑对QMS所需的过程进行监视？对这些过程测量的效果如何？本项目部概况；项目部的职责、本项目的质量目标？对质量方针的理解和贯彻执行。本项目的内部沟通文件控制、施工组织、设计的批准和控制情况、使用的标准规范，外来文件控制情况。8.2.35.5.15.4.15.35.5.34.3.2公司对每一项工程，都制定了质量、安全保证措施，有完善的施工组织文件。还制定了相应的工程施工质量验收规范。《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）等。对工程质量进行严格的控制。本项目部是黄河水利工程一段项目部每星期五召开一次例会，及时进行通报，就工程情况交换意见，解决工程上的问题。项目部有：质量手册、程序文件和三层文件...
