上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入(不含税)万元42748596356583984514.73%82.61%277348固定成本万元一八98091416521一八48519.55%74.63%营业外收入万元80032733827-14.48%409.一三%内部利润万元10436333362959212.65%319.43%财务应收电费余额万元400003933963100-37.66%98.35%2．技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％下期完成情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时67.16163.62一三.571.47172.846.42%5.65%67.03一五7.756.62%9.57%80.96%49.89平均电价含税元/千千瓦时639.26639.1652.282.04%622.884.72%650.43不含税546.38546.30557.50532.384.72%555.92线损率％3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.一三4.44-0.56-0.080供电可靠性％99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003电压合格率％99.3699.3699.50.14099.6-0.1003．安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5％中断记录设备事故000持平10上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故000持平00持平误操作事故000持平00持平35及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6％变电事故00持平10上升1次输电障碍19一五上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平10一类障碍一五14943上升14.0％1021一八下降一三.6％67.5％外损事故一三03132下降3.一三％8895下降7.37%67.7％有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平安全长周期个数232增加1个一五0％注：1、表格中人身轻伤事故、10一类障碍指标数为市区公司自行制定指标；2、表格中“中断记录设备事故1次”和“变电事故1次”为同一起事故。4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）83311397514035616350基建（架空线入地）-706471432219912894基建（排管、过路管）75771203511436一三一五0基建（基地）6446300034110更改（含零购）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622一五4387住宅配套55123856109007873756业扩203864一八745862154620代工一八7542075128803/合计221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238(二)非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比...
