关键工序、特殊过程管理制度编制：校核：标准检查：安全审查：审定：批准：关键工序、特殊过程管理制度1目的通过本标准的实施和保持，确保关键工序、特殊过程持续满足所规定的能力要求。2适用范围适用于公司质量体系范围内的关键工序和特殊过程。3职责3.1技术科根据过程对产品质量的影响和过程的特性，在工艺规程中确定关键工序和特殊过程。3.2技术科、安全生产科、综合科按照各自职责对关键工序、特殊过程的运行情况进行监督检查，并在必要时进行特殊过程确认。4工作程序4.1人员能力管理要求4.1.1关键工序、特殊过程工作人员应满足下列要求：1）高中（中技）及以上学历；2）经过质量、安全、设备、技术知识培训合格；3）能熟练掌握本过程的安全技术知识，正确运用设备设施，仪器、仪表快速识别、排除经常出现的异常情况；4）学徒期满，经考核合格。4.1.2人员应保持相对稳定，本工序新调入人员应经安全生产科核准，进行相应的培训，合格后持证上岗。4.2设备管理要求14.2.1关键工序、特殊过程所用设备的选型、购置、使用、维护保养、修理、报废按《设备管理控制程序》有关条款执行，设备应进行“完好”、“禁用”等状态标识。4.2.2关键工序、特殊过程所用设备能力（生产能力、质量保证能力）由设备管理员会同机修人员进行半年一次的验证认可，经认可的设备进行“完好”标识。未满足规定能力的设备不准继续使用，必须更换或调修，经更换或调修的设备，进行再确认，直至符合要求。4.2.3所用工装模具应纳入《设备管理制度汇编》进行管理，确保持续使用。4.3材料管理要求关键工序、特殊过程所用的各种采购产品、过程产品应批次清楚，并按《采购产品检验和验证控制程序》、《过程产品监视和测量控制程序》进行检验合格。未经检验合格或无合法审批手续的采购产品、过程产品不准投入使用。4.4工艺管理要求4.4.1关键工序、特殊过程所用的工艺参数、工作步骤应满足过程能力要求，具体由技术科按《文件和资料控制程序》进行控制。4.4.2所编制的安全生产技术操作规程，应符合实际并经过审核批准。4.4.3操作人员严格执行工艺规定，正确填写记录，发现异常波动应迅速排除，无法排除的应及时上报安全生产科进行处理。4.5监视和测量的要求4.5.1技术科及各班组按照规定的职责范围和周期对关键工序、特殊2过程的人、机、料、法、环进行监视和测量，对不符合规定要求的限期纠正。4.5.2关键、特殊过程所用的监视和测量装置应纳入到分公司的设备台账进行管理，并持续控制在有效状态。4.5.3过程监视和测量人员应保持相对稳定。人员调动应征得技术科同意和通过分公司经理审核并批准。4.5.4工艺参数应进行连续的监视和测量，必须时进行验证。4.6质量记录管理要求关键工序、特殊过程运用的记录按《质量记录控制程序》进行管理。4.7环境条件管理要求关键、特殊过程工作环境条件应满足相关技术文件要求，管理控制按《工作环境控制程序》执行。4.8当关键工序、特殊过程发生重大变化和改动时，在投产前应按照《特殊过程确认控制程序》对特殊过程进行确认。未经确认或确认不符合的特殊过程不准进行生产作业。4.9技术科、安全生产科、综合科按各自职责每季至少进行一次对关键工序、特殊过程进行监督监管，发现问题，督促改进。4.10技术科应每半年对特殊过程进行一次确认，做好确认记录。5附加说明5.1本制度由技术科提出。5.2本制度由技术科负责解释。3附录1：关键工序、特殊过程明细表序号产品名称关键工序名称特殊过程名称控制参数基质温度：78—85℃1混装乳化炸药乳化乳化+基质密度：1.35-1.38g/cm3乳化器进口压力：≤0.4Mpa备注4附录2：关键工序、特殊过程确认准则1目的通过关键工序、特殊过程确认，确保关键工序、特殊过程持续满足所规定能力要求。2适用范围适用于前进民爆股份有限公司汝阳分公司公司关键工序、特殊过程的确认。3职责3.1技术科负责识别特殊过程，编制特殊过程的工艺参数、工作步骤并组织对特殊过程能力进行确认。3.3经理、副经理负责审查过程能力，批准特殊过程投入作业。3.4设备管理员负责制订特殊过程设备能力认可准则。3.5安全生产科负责对特殊过程操作人员资格的确认。3.6乳化制备班负责按...
