第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共11页更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料第2页共11页第1页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共11页《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料《财务管理学院》53套讲座+17945份资料《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料内部审计KPI指标库KPI库1、审计计划制定KPI指标定义指标名称审计计划制定编号SJ001设立目的强化计划意识，提高审计工作效率指标定义对一定周期内审计项目及各项工作的计划和规划考核周期季度评分标准能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度高且可执行性强得分90－100能够制定详尽的计划，计划任务的饱和度较高且有可执行性得分80－89能够制定计划，计划任务的饱和度一般且可执行性一般强得分70－79能够制定计划，计划任务的饱和度及可执行性不太强得分60－69没有计划或者计划不明确，基本没有可知行性得分0相关说明2、审计计划达成率KPI指标定义指标名称审计计划达成率编号SJ002设立目的强化计划意识，提高审计效率指标定义在一定周期内审计计划的按时达成情况考核周期季度评分标准出色的完成全部计划任务得分90－100第3页共11页第2页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共11页能够完成90％计划任务得分80－89能够完成80％的计划任务得分70－79能够完成70％的计划得分60－69不能够完成计划得分0相关说明3、审计及时性KPI指标定义指标名称审计及时性编号SJ003设立目的强化时效意识，提高审计效率指标定义问题的发现、解决及项目立项、审计等工作的效率和实效性考核周期季度评分标准非常及时地发现问题、调查并解决问题得分90－100较及时地发现问题、调查并解决问题得分80－89能及时发现问题、但是调查和解决问题不够及时得分70－79发现问题、调查并解决问题不够及时，但没有重大后果得分60－69发现问题、调查并解决问题不够及时，造成较大后果得分0相关说明4、审计建议及应用KPI指标定义指标名称审计建议及应用编号SJ004设立目的强化主动意识，提高审计的价值指标定义审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期季度评分标准提出的建议极具建设性，并且得到完全应用得分90－100提出的建议较有建设性，并且得到较大应用得分80－89提出的建议较有建设性，并且得到部分应用得分70－79能够提出的建议，但是应用性不强得分60－69提出的建议笼统，没有应用价值得分0相关说明5、审计报告KPI指标定义指标名称审计报告编号SJ005设立目的强化主动意识，提高审计的价值指标定义审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期季度第4页共11页第3页共11页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共11页评分标准报告内容真实、具体，分析透彻，有完整的解决方案得分90－100报告内容真实、具体，分析较好，有较好的解决方案得分80－89报告内容真实、具体，分析一般，有解决方案得分70－79报告内容真实，但是不够具体，分析和解决方案不实用得分60－69报告内容泛泛而谈，没有分析和解决方案得分0相关说明6、审计制度的完善KPI指标定义指标名称审计制度的完善编号SJ006设立目的强化制度意识，提高审计的规范性指标定义审计中发现的问题提出建议及其建议的应用程度考核周期季度评分标准有详实的制度制定计划，并高质量的完成计划得分90－100有详实的制度制定计划，并较高质量的完成计划得分80－89有制度制定计划，并能完成大部分计划得分70－79制度制定计划不明确，制度制定的也不够实用得分60－69没有制度制定计划，制度建设很差得分0相关说明7、审计档案齐全率KPI指标定义指标名称档案齐全率编号SJ007设立目的强化规范意识，提高审计的档案管理指标定义所存放审计资料、...
