第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96％；销售额每年递增10%以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技术科①批准、识别、适用；②工程规范的评审…4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4……企管科①质量体系文件的管理；②质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2……综合办①公文性文件管理；②档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页S2业务计划综合办①中、长期经营计划/规划②监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供销科部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生产科部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理①主持管理评审会议；②批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。5.6QP04-3.1/4.6.1第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页管代对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调5.65.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100％信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理管理者代表季度/信息专题会月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页S13成本控制财务科年度质量成本计划质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3第5页共17页第4页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共17页管理者代表协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6第6页共17页第5页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共17页质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与开发技术科每年开发至少一种新产品；单台套产品成本平均降低10%。7.3技术科设计和开发策划；多方认证方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技术科设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技术科设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）7.3.3QP10/4.6第7页共17页第6页共17页编号...
