任期经济责任审计工作底稿VIP免费

第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共42页附件一：经济责任审计委托书编号：经济责任审计委托书[]号处（科、室）：经研究决定，现委托你处（科、室）对（单位、部门）（处长、主任、经理等）同志自年月日至年月日任职期间的经济责任进行审计。委托部门（盖章）负责人（签章）年月日附件二：审计文书送达回证编号：审计文书送达回证第2页共42页第1页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共42页受送达部门或人发送部门审计项目文书名称页数送件人收件人收件日期送达地点备注：第3页共42页第2页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共42页附件三：审计立项书编号：审计立项书审计项目被审计单位立项依据第4页共42页第3页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共42页审计的主要内容：审计机构负责人：经办人：年月日主管审计领导批示：负责人签字：年月日第5页共42页第4页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共42页附件四：任期内单位重大事项决策情况表编号：任期内单位重大事项决策情况表被审计单位名称（盖章）：决策项目决策日期决策程序决策实施时间决策项目投入资金（万元）资金来源是否办理政府采购决策效果说明第6页共42页第5页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共42页被审计单位负责人：填表人：填表日期：填表说明：本表所指的“决策”均为“重大经济决策”。“重大经济决策”是指对单位的经济发展有重大影响的决策行为，如扩大招生、提高学杂费标准、对外投资、重大基建、维修、大宗物资采购等。附件五：被审计单位基本情况表（一）非独立核算单位基本情况表编号：被审计单位基本情况表（非独立核算单位使用）（单位盖章）被审计单位名称主要负责人职务财务负责人职务联系电话单位职责经费来源（或经济业务范围）教职工总人数人其中：教师（教学部门）：人教辅人员（教学部门）：人正式工（非教学部门）：人临时工：人第7页共42页第6页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共42页教学班数及学生人数（教学部门）班人其中：级班人级班人级班人级班人其他办班情况备注负责人：填表人：填表日期：附件六：经济责任审计计划表编号：经济责任审计计划表第8页共42页第7页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共42页被审计单位及被审计领导干部审计目的审计范围审计重点审计实施时间审计组构成其他情况说明审计机构负责人审批意见编制人：编制日期：第9页共42页第8页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共42页附件七：审计工作方案编号：审计工作方案被审计单位及被审计领导干部审计方法第10页共42页第9页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共42页审计程序计划工作时间准备阶段：实施阶段：报告阶段：审计人员分工审计机构负责人审批意见编制人：编制日期:附件八：审计通知书编号：审计通知书×审通[××××]×号关于对×××同志在（被审计单位）任（职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等）期间的经济责任进行审计的通知（被审计单位名称）：根据（组织部门、纪检监察部门）的委托，决定派出审计组，自××××第11页共42页第10页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共42页年××月××日起，对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任（职务）期间的经济责任进行就地（或报送）审计，审计内容为单位财务收支的真实性、合法性、效益性，以及个人履行经济责任、遵守财经纪律、廉洁自律情况，必要时可追溯到其他年度或延伸审计有关单位。请予积极配合,提供必要的工作条件。请你单位于审计开始日提供领导干部经济责任审计有关资料，并请通知×××同志（被审计领导干部）于审计开始日5日内向审计组提交述...