xx公司企业标准Z/XX·C-35-2020不合格品控制程序版本：A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：2020－10－10发布2020－11－2实施xx公司发布Z/XX·C-35-2020目次前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ1目的…………………………………………………………………………………………………………12范围…………………………………………………………………………………………………………13引用标准……………………………………………………………………………………………………14职责权限……………………………………………………………………………………………………15程序要求……………………………………………………………………………………………………16相关文件……………………………………………………………………………………………………47产生记录……………………………………………………………………………………………………48流程图………………………………………………………………………………………………………59附表…………………………………………………………………………………………………………6(Ⅰ）Z/XX·C-35-2020前言本标准由xx公司标准化技术委员会提出。本标准由xx公司标准化技术委员会归口。本标准由xx公司品管部负责起草。本标准主要起草人：xx。[II]修订记录修订版本A0修订日期2020-2-10修订概要初版发行[III]Z/XX·C-35-2020不合格品控制程序1目的对各种不合格品进行有效的识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付,避免不合格品的重复出现，确保产品的实物质量和信誉。2范围本程序适用于本公司从采购品、在制品、成品及交付过程中发现/出现的不合格品、逾期产品及可疑产品的控制。3引用标准无4职责权限4.1品管部负责不合格品的归口管理。负责不合格品的识别、记录、标识、隔离、处置手续的办理，负责不合格品评审的会签认可、纠正/预防措施的组织制订及不合格品的统计分析。4.2不合格品审理小组实施不合格品审理。4.3总经理担任不合格品审理小组组长，带领不合格品审理小组成员评审不合格品，负责批量不合格品和有争议评审的最终裁决。4.4研发部制定不合格产品的返工/返修方法。4.5责任部门负责不合格品的整改。5程序文件5.1定义5.1.1不合格品：经检验、使用发现不符合标准的材料和产品。A严重不合格品：➢当检验批总数为10件~50件，不合格数≥检验批总数的30%，或检验批总数大于50件，不合格数≥检验批总数20%的零组件批不合格品。➢当检验批≤10件，不合格数≥检验批总数的30%，或检验批＞10件，不合格数≥检验批总数15%时的成品批不合格品。➢整船检验环节发生的功能特、使用特性、通用质量特性、影响人员健康与安全的不合格。B一般不合格品：除严重不合格以外的不合格品5.1.2可疑产品：任何检验和试验状态不确定的材料和产品。[4]5.1.3让步：对使用或放行不符合规定要求的许可。5.1.4处置：为了解决不合格品问题，处理现有不合格品而采取的措施。5.2不合格品审理小组公司成立不合格品审理小组，由总经理担任小组组长，品管部经理担任副组长，成员由研发部经理、生产部经理、工艺工程师及项目工程师组成。不合格品审理人员由验船师、检验员、生产部经理、研发部工程师等岗位成员组成，形成《不合格品审理成员名单》，审理人员须经总经理授权，并征得顾客同意。5.3审理原则5.3.1实行一次性审理原则，审理结果当次有效，不能作为以后类似产品处置的依据，也不影响顾客对产品的判定；5.3.2不合格品审理小组应能独立行使职权，凡要改变审理结论时，需由总经理签署书面决定。5.4不合格品审理实施（不合格品控制流程图见图1）5.4.1识别:5.4.1.1库管员在接到检验员检验结果时，应于该批不合格材料之明显处悬挂「禁止使用」标示牌或放置到不合格品处。5.4.1.2制造过程中发现材料异常，应将该批不合格材料放置到不合格品处或于该批不合格材料的明显处悬挂「禁止使用」标示牌。5.4.1.3库管员对库存产品进行监视过程中发现产品异常时，应于一个工作日内书面通知检验员。5.4.2记录发现不合...
