SAP系统操作演示流程图VIP专享VIP免费

配件部SAP系统流程演示图一、SAP系统登陆操作二、配件销售1)创建销售订单(VA01)2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）3）打印出库单（ZPJCK）4)修改销售订单（VA02）5)查看单个销售订单（VA03）6）查看批量订单(VA05ZVA03）7）修改向外交货过账单（VL02N)8)取消发货（未开发票）（VL09）9）取消发货（已开发票)(VA01）三、移库转储1）调入方：创建移库转储（ME21N）2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）3）调出方：移库转储单发货(MIGO)4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO)6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）7）修改和参看转储单信息(ME22N/ME23N）8）转储清单项目明细查询（ZMM015）四、免费赠送配件（VA01）五、配件成本中心领用（MB1A）六、三包垫付件管理（ME21N)七、客户信息查询（ZXD03）八、物料清单查询（ZMMSEARCHMM60）九、金额销售查询(ZSDR003)十、库存查询（ZMB52）一、配件部及分公司SAP系统登陆操作:登陆操作说明首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码一、选择登陆二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码测试用户名：A34855密码:123qweVPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端二、配件销售:1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）事务码说明VA01创建销售订单输入事务码:VA01回车输入订单类型：ZAOR销售组织：6101分销渠道：20产品组:80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户：使用客户代码（199999）大客户，整机客户或欠款客户:输入客户代码（例如：80000010）2、交货工厂:61003、付款条件：0001立即付款4、订单原因：A05已有最终客户，5、填写采购编号6、点击“"进入抬头信息维护界面2、点击进入抬头信息维护界面合作伙伴页面：双击客户编号,然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。客户代码可以通过ZXD03查询获得。1、如果系统没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查找,现要求：如是服务销售（FW+派工单编号FW0000838）\如是配件销售(PJ+月+日+01PJ012204）格式:1、“其他国内客户//某某某”2、邮政编码/城市:客户所在地址3、地区:150然后点击返回装运页面：输入收货点：客户收货点装运类型：自提或代送特殊处理标记：汽运或快递等项目明细：输入物料号、数量、发货工厂、库存地。回车。在物料编号内填写相关销售责任人，以便于提成回车后点击“”检查项目价格。项目数据：条件页面:1、例如单件给客户少5元，填写-5；单件加五元填写5，回车2、总价折扣与单价相同3、例如按95折销售填写-5通过点击“”跳转到下一条项目，核对完所有项目价格后返回。通过点击菜单：“编辑”-“不完整日志”检查订单是否还有遗漏。如果完整，点击保存记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。2）、将销售订单转换成外向交货单事务码说明VL01N创建外向交货单1、输入装运点：6100（装运点）2、输入销售订单号回车1、选择拣配界面2、查看商店（即出库库位）确认交货数量分公司网点，需要检查这个代码是否与本公司一致。如果数量和库位没有错误3、可以点击“过账发货”注意：只有点击过账发货后，系统库存才会减少，如果只点击“保存”，可以先保存生成交货单，但并不实际过账，需要过账时，通过VL02N修改界面点击“过账发货”3）、打印出库单事物码说明选择需要打印的单据、打印出库单纸质单据打出以后：把采购订单编号手工填写到运单左上角，FW0000737且和派工单粘贴到一起ZPJCK创建打印出库单4）修改销售订单事物码VA02说明如果订单有错误，通过事务代码VA02修改输入事务码：\VA02输入销售订单号，回车进入修改界面，选择需修改的内容，修改后保存即可5)查看销售订单事物码VA03说明查看单个销售订单情况输入事务码:VA03输入销售订单号，回车即可查看详细信息点击“"图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。6）批量查看销售订单事物码说明VA05ZVA03批量查看销售订单输入事务码：VA05可根据需求选择不同的查询条件,回车该显示无法显示销售订单的所有参数数...