采购控制精细化管理制度目录第1章采购岗位职责11.1采购总监11.2采购经理21.3采购计划主管31.4采购预算主管31.5供应商主管41.6采购合同主管51.7采购验收主管51.8招标采购主管61.9采购审计主管61.10采购专员71.11采购文员8第2章采购计划9采购计划制度规范9采购计划管理制度9采购计划编制办法11采购订单计划制订规范13零星采购管理办法16采购申请审批制度18物资请购单19年度采购计划表20物资采购计划表20采购计划变更表20临时采购计划表21认证计划说明书21采购计划工具表单19第3章采购预算22采购预算制度规范22采购预算管理办法22采购预算审批规范24采购预算变更控制办法26年度采购预算表28采购预算控制表28采购预算审核表29采购预算变更表29原材料采购预算表29采购预算工具表单28固定资产采购预算表30辅助材料采购预算表30采购资金季度预算表30采购资金年度预算表31第4章采购合同管理32采购合同制度规范32采购合同管理制度32合同执行管理制度35合同纠纷管理制度37采购合同约定表40采购合同评审表41采购合同汇总表42合同风险评估表42采购合同工具表单40第5章采购谈判管理44采购谈判制度规范44采购谈判实施细则44采购谈判礼仪规范47采购谈判小组组建规范49采购谈判冲突解决办法51采购谈判技巧应用规范52竞争性谈判采贝^管理办法55特殊物资采购谈判管理办法58谈判计划表59谈判事项记录表59谈判议程纪要表60采购议价记录表60谈判人员考核表61谈判僵局分析表61谈判步骤参照表62谈判桌局势分析表62对手谈判意愿分析表63谈判桌上开局技巧分析表63采购谈判工具表单59第6章订单跟踪管理64订单跟踪制度规范64♦♦♦♦♦订单跟踪工作规范64订单状态跟踪管理制度66订单异常处理管理制度69供应商分级跟踪管理制度71订单进程表73订单跟踪工具表单73♦♦♦♦♦订单异常表73催货通知单74采购订单跟催表74异常订单反馈表74采购追踪记录表75第7章采购交期管理761交期管理制度规范761111订单交期保证办法76紧急采购控制制度79当地采购周期控制办法82交期管理工具表单831111111采购进度控制表83交期变更联络单84供应商交期计划表84供应商交期变更单84采购交货延迟检讨表84供应商交期延误一览表85供应商交货状况分析表85第8章采购验收管理8611采购验收制度规范86采购验收管理制度86111111采购退货管理制度90采购质量控制制度91采购品质保证制度95电器设备验收管理制度99商超采购商品退换作业办法102采购验收工具表单1041111111验收清单表104退货登记表105退货换货清单105检验异常报告105采购质量控制表106采购检验报告单106特采作业申请单107第9章采购结算管理1081采购结算制度规范108111111采购结算管理制度108采购付款管理办法109采购付款对账管理制度110预付账款审批管理制度112预付账款追踪检查制度113采购结算工具表单11511111采购结算单115预付申请单116账款核对表116应付账款明细表116现金采购申请表117第10章采购库存管理1181采购库存制度规范1181111库存计划管理制度118库存周转管理制度120库存呆滞品管理制度122采购库存工具表单124111111库存计划表124补货计划表124库存物资清单125物资存量明细表125呆滞品申请处理表125呆滞品处理损益报告126第11章采购成本控制1271采购成本制度规范12711111采购询价管理制度127采购成本管控制度128采购价格管控制度131采购成本核算管理办法132采购成本工具表单1351111111采购询价单135成本预算表135成本费用单135采购询价记录表136采购价格审议表136运输方案审批单137采购成本计算表138第12章采购招标管理139采购招标制度规范139采购招标管理制度139招投标文件管理制度143招标文件评审制度145投标文件评审制度147招标争议处理办法149招标信息登记表151招标委托申请表152标书评审表153采购招标工具表单151开标记录表154招标比价表155评标小组名单155投标文件偏差汇总表155投标文件评审结论表155第13章项目采购管理1571项目采购制度规范1571111项目采购管理制度157项目采购作业管理制度161项目采购交期控制制度163项目采购工具表单16611111项目采购计划表166项目采购申请表166项目采购询价单166项目采购控制表167项目采购验收单167第14章采购信息管理1691采购信...
