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同行评审过程有限公司正式评审过程I变更记录修改点说明的内容有如下几种：创建、修改（+修改说明）、删除（+删除说明）正式评审过程2目录正式评审过程33.1角色和职责73.2入口准则83.3输入93.4过程活动93.4.1评审准备93.4.2举行评审会议103.4.3评审缺陷跟踪113.4.4发布评审报告113.5出口准则113.6输出113.7出口准则123.8过程度量123.9裁剪说明124.个人评审过程124.1角色和职责124.2入口准则134.3输入134.4过程活动144.4.1发起评审请求144.4.2评审工作产品144.4.3工作产品返工154.4.4发布评审记录154.5出口准则154.6输出154.7出口准则154.8过程度量164.9裁剪说明165.相关指南16正式评审过程1正式评审过程22.审查过程2.1角色和职责角色职责描述高层经理1.审阅准备评审的工作产品；2.和项目经理一起确定正式评审会议的主持人；3.参加正式评审会议并审阅评审报告；4.抽查并审核非正式评审的评审内容和评审结果。项目经理1.制定《项目评审计划》；2.和高层经理一起确定一位正式评审主持人，从而发起正式评审过程；3.与评审主持人一起确认评审人员，并分配角色；4.正式评审会议结束后，及时安排人员返工消除工作成果中的缺陷。5.对评审后的返工工作进行跟踪，确认返工工作被正确执行。评审主持人1.陈述评审的内容和评审的目标要求；2.与项目经理一起确认评审人员，并分配角色；3.与项目经理、被评审产品的作者进行沟通交流，根据预评审的情况来确定预评审是否已经满足了评审目标；确定是否召开评审会议。4.促进正式评审会议进行。纠正任何不适当的行为。随着宣讲人展现工作产品的各部分，引导正式评审小组成员提出问题。记录正式评审过程中提出的行动决议或问题；5.撰写并提交完成的《正式评审报告》给评审参加人员。宣讲人1.宣讲人一般为被评审的工作产品的作者；2.宣讲人向正式评审小组展示工作产品的各部分，引导正式评审小组成员进行评论，提出问题或疑问；3.答复评审小组的问题，并与评审小组共冋查找缺陷、商讨缺陷解决方案；4.评审会议结束后，及时消除工作成果中的缺陷。记录员1.如实地记录并分类评审会议中提出的问题和缺陷；2.撰写并提交《评审会议记录》给评审主持人。正式评审过程3评审小组1.评审小组人员一般由冋行专家、客户、高层经理等人员组成；2.在评审会议之前根据《评审检查列表》内容对应检查工作产品，发现其缺陷，为参加评申会议做准备并记录准备时间；3.参加评审会议，识别缺陷，提出问题，给出改进建议。CM1.对该过程产生的文档进行配置管理。QA1.检查评审组织方针和规程是否得到遵循；2.审核评审数据是否完备，正确；2.2入口准则◊《项目评审计划》中的相关产品评审时间已到。2.3输入◊《项目评审计划》◊《评审检查列表》◊待评审的工作产品2.4过程活动正式评审过程42.4.1评审准备在项目开始阶段，《项目评审计划》内容在项目计划中进行描述。1、在《项目评审计划》中的计划时间点，待评审工作产品的作者，向项目经理进行评审申请，项目经理确定工作产品是否满足评审入口条件，如满足，项目经理确定评审主持人，将需要评审的工作产品和支持文档交给评审主持人。2、项目经理作为评审发起人与已经确定的评审主持人共同协商确定以下评审事项：♦确定评审人员名单。♦根据工作产品的规模和复杂度确定需要多少次评审。♦确定本次评审计划安排，内容包括：评审的时间、地点、所需设备等。3、由评审主持人向评审人员发起评审通知，同时把《评审准备表》、《评审检查单》、需要评审的工作产品发放到评审人员手中。2.4.2预评审评审人员收到评审通知及资料后，按照评审通知要求进行产品的预评审工作，具体内容如下：◊仔细根据《评审检查单》项对需要评审的工作产品内容进行审查。审查出的问题和缺陷整理到《评审准备表》中，同时填写评审准备工作耗时等信息。◊填写完成后的《评审准备表》提交给评审主持人。评审主持人对《评审准备表》中问题进行汇总形成缺陷记录，同时评审主持人与项目经理、被评审产品的作者进行沟通交流，根据预评审的情况来确定预评审是否已经满足了评审目标。◊如果认为预评审已经满足了评审目标，就不需要再举行评审会议。评审主持人直接将评审...