WINK0109仓库管理制度（09.04.30改）(DOC6页)VIP专享VIP免费

第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页仓库管理制度1.0目的规范公司固定资产、低值易耗品、账外物资、其它物资的保管、使用、调拨及报废规程；使库存物资出入有序，符合手续，库存物资得到妥善保管，帐物卡相符。2.0范围所有采购物资、库存物资。3.0职责3.1仓管员负责入库物资的验收、标识、贮存、进出记录的登记、建帐。3.2仓管员负责入库物资的贮存、保管。3.3仓管员负责办理物资出库手续。3.4参照物资退库要求负责物资的退库工作。3.5仓管员负责库存物资的月底盘点工作。4.0程序4.1库存物品的限额标准4.1.1日常消耗物料的库存限额：1）一般为每月平均消耗量的两倍；2）特殊情况另行处理。4.1.2常备的零件物品的库存限额：1）常用的工程物料根据定期调整并经过公司总经理签批的《维修材料仓库限量表》确定库存数量；2）特殊情况另行处理。采购物资的验证4.1.1仓管员（一级验证）依据《采购计划》或《工程物料最低库存量通知表》核实采购物资的数量、品种、规格、型号等。4.1.2仓管员依据各类物资的检验标准对采购物资进行检验(依照物资检验标准)。专业性较强的物资在入库前应由使用部门专人负责对质量、性能等方面进行检验，把不合格品控制在入库前。4.1.3检验方法4.1.3.1数量不足10个（含10个）的物资逐一进行检验；超过10个以上的物资，仓第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页库管理员从中随机抽取10％的样本进行检验，但最低检验数不得少于10件。4.1.3.2验证根据情况可采用核对数量、外观检查和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材类、消防用具类、化工原料类必须要有合格证；成套配件需有附随文件；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等.4.1.3.3检验（验证）合格的物品办理物资入库手续。4.1.3.4经检验(验证)不合格的物资要进行标识并通知采购员与供应商联系换货或退货，仓管员填写《退换货单》,换回的物资必须遵照以上标准、方法重新检验(验证)，不得漏验。4.1.3.5对急需使用而来不及检验的物资（如紧急情况下处理商铺漏水、断电等所需物资），由物资使用部门负责人在《物资紧急放行记录》上签字后，可予以放行，使用部门要在使用部位标有“未检验”标识，未及时使用的物资要按规程进行检验。4.2物资入库4.2.1仓管员将检验合格的物资按《采购计划》或《工程物料最低库存量通知表》分类别填写入库单,入库单一式三联（第一联存根，第二联交财务，第三联交采购员）。仓管员、采购员分别在入库单上签字，同时仓管员填写《物资登记卡》的入库栏。仓管员将所有物资入库单报行政部经理审核、签字。4.2.2采购员持行政部经理签字后的入库单和供应商开据的正式销售发票到财务部报销。财务部要依据采购计划或《工程物料最低库存量通知表》和各种单据进行审核，审核无误后方可报销。4.2.3物资的标识4.2.3.1仓库管理员把检验合格的物资按类别存放在货架上，要明确进行标识。4.2.3.2仓库设《物资登记卡》，只要发生物资出入库，仓库管理员即记录在登记卡的表格内，包括出入库时间、出入库物资数量、结存数，保证帐、物、卡相符。4.3物资的储存、防护第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页4.3.1易燃、易爆与挥发性强的物资的存放。4.3.1.1远离热源，摆放地上，做好防护措施。4.3.1.2密封不好的包装应及时更换。4.3.2吸水性强，容易受潮发霉和生锈的物资.4.3.2.1置放在干燥的地面，或货架上。4.3.2.2禁止放置在水管附近，随时检查仓库内的水管并做好防漏措施。4.3.3工具、材料和配件等，应整齐摆放，以方便随时拿取为宜。4.3.4易碎易损物资不可放置在较高的货架上，勿倒置和挤压，摆放注意平稳，轻拿轻放。4.3.5仓贮环境4.3.5.1保持库房的清洁整齐，每周进行一次大扫除。4.3.5.2库房要保持通风良好，避免受潮、变质；温度适中。4.3.5.3闲人免进，禁止吸烟，每个仓库至少配备两个灭火器，仓库管理员要掌握使用要领。4.4物资出库4.4.1应本着先进...