成品入库及出货操作规程VIP免费

深圳市华莱特电子有限公司SHENZHENCHINA-LIGHTELECTRONICSCO.,LTD成品入库及出货操作规程文件编号：文件版次：发行日期：核准审核制定CL-CG-QP-受控文件，严禁复制会签部门签名会签部门签名□品质部□采购部□人事行政部□生产部□财务部□PMC部□工程部□营销部□设备部深圳市华莱特电子有限公司文件编号：成品入库及出货操作规程版次：A.0日期：页次：履历页CL-CG-QP-受控文件，严禁复制制定/修订人制定/修订内容摘要版次页次修订时间周锋新制定文件A.02011.05.31CL-CG-QP-受控文件，严禁复制深圳市华莱特电子有限公司文件编号：成品入库及出货操作规程版次：日期：页次：CL-CG-QP-受控文件，严禁复制1.目的为规范成品入库、出货流程，特制定本规程。2.范围本程序适用于对公司所有成品入库、出货的管控。3.定义无4.权责4.1生产部负责生产成品的入库工作；4.2品质部负责成品入库及出货的品质检验；4.3PMC部负责成品入库的接收、储存管理以及备货；4.4销售部负责成品出货计划的下达与送货。5.流程图见附件6.程序6.1成品入库验收6.1.1生产部分光完成产品每袋预留5-10PCS散数，经过品质部IPQC对产品性能的检验合格后方可进行包装；6.1.2包装前生产部打包人员需对照【分光日报表】及转盘上的Bin号小标识，打印转盘上及静电袋上标签并粘贴；6.1.3品质部PQC检查标签内容打印无误，并在标签上盖章确认后，生产部打包人员方可进行包装封口；6.1.4生产部包装完成后装箱，并在外箱上填写对应的装箱标签后，另填写好【生产成品入库单】经生产部主管签字审核后由入库人员流转至成品仓库；6.1.5仓库人员根据生产部提供的【生产成品入库单】、【分光日报表】及外箱标签进行入库数量的点收，验收无误后在【生产成品入库单】上签字确认，再将成品放至指定的位置储存，成品储存按《仓库货品保存及检查作业规范》执行；6.1.6成品入库验收完成后，由仓库人员将入库信息输入金蝶系统中，以备查询。深圳市华莱特电子有限公司文件编号：成品入库及出货操作规程版次：日期：页次：CL-CG-QP-受控文件，严禁复制6.2成品出货6.2.1营销部业务助理每天按交期将第二天要交货的信息，整理成【备货清单】，经过营销部总监签字审核后转仓库；6.2.2仓库收到【备货清单】后必须按清单内的要求进行备货，备货完成后将成品放置在“备货待检区域”；6.2.3营销部业务助理第二天上午9点前按实际需要出货的信息整理成【出货清单】，经过营销部总监签字审核后转交仓库，【出货清单】上需备注出货产品缓急状态，以便仓库安排；6.2.4仓库按【出货清单】上内容核对【备货清单】符合要求的，立即通知品质部OQC对成品进行检验；6.2.5当营销部临时增加在【出货清单】上需出货的产品，仓库需按要求及时予以备货；6.2.6当营销部根据客户要求临时更改出货产品要求时，需提前填写【订单更改申请/通知单】经过相关部门会签，总经理审核后与【出货清单】一起交仓库，由仓库予以备货；6.2.7所有备货、出货要求营销部均应按上述规定的书面形式通知仓库，口头通知无效，特殊情况需经过总经理批准，但必须补齐书面形式且必须有总经理签字；6.2.8仓库备货完成后通知品管部OQC进行出货检验，检验合格的由OQC填写【成品出货检验报告】附在出货产品中，另需要在【发货装箱清单】上签字并在外箱标签上盖章予以放行，对于检验出现异常的按《不合格品控制程序》处理；6.2.9出货检验完成后，仓库通知营销部业务助理出货，业务助理打印【送货单】经业务员确认，财务记账，营销总监审核后随货一起发出，发货按客户或业务员实际要求选择快递、送货或客户自取三种形式；6.2.10出货完成后，仓库需将出货信息输入金蝶系统内已备查询，另PMC仓管员需将出货信息在金蝶系统内转换成【K3出库单】，由总经理签字审核。深圳市华莱特电子有限公司文件编号：成品入库及出货操作规程版次：日期：CL-CG-QP-受控文件，严禁复制页次：7．记录表格7.1【分光日报表】CL-SC-QR-010/A.07.2【生产成品入库单】7.3【备货清单】7.4【出货清单】7.5【订单更改申请/通知单】CL-YW-QR-006/A.17.6【成品出货检验报告】CL-QC-QR-014/A.07.7【发货装箱清单】7.8【送货单】8．相关文件...