仓库管理•仓库地理位置•仓库区域划分•品质控制流程仓库管理企业注册地址：仓库地址地理位置：区域划分图合格品区待检区不合格品区新品区退货区待检区NOQC检验YESYESNO供应商评审采购物料合格区入库存储顾客满意度\投诉率调查出货顾客投诉、抱怨顾客满意业务受理不合格区退供应商要求改善/报废采取纠正/预防措施调查分析/落实责任不合格供应商开始记录归档结束出货QC抽检客户下单客服输单品质控制流程图起草部门：质管部编号：SHqx.QP.001.01目录1.1进料检验流程1.2出货检验流程1.3客戶投诉、抱怨处理流程1.4客户退换货处理流程1.5不合格品處理流程1.6纠正措施实施流程1.7预防措施实施流程1.8监视和测量装置控制流程1.9內部质量体系审核流程1.1进料检验流程供应商送货仓库接收放置于待检区QC检验品质异常处理单NG给出退货结论入不合格区退供应商入合格区PASS起草部门：质管部编号：SHqx.QP.002.011.2出货检验流程出具检验结论出仓成品出货单NG仓库配货送QC检验QC依国家检验标准及抽样计划实施检验入不合格区PASS客户下订单客服接收订单退供应商/报废起草部门：质管部编号：SHqx.QP.003.011.3客戶投诉、抱怨处理流程NGOK结案/记录归档NG客戶投诉、抱怨品管部/销售部接收并确认品管部初步原因调查品管部召集相关部门提出纠正预防措施纠正预防措施返回客戶确认执行纠正预防措施效果确认OK起草部门：质管部编号：SHqx.QP.004.011.4客户退换货处理流程收回退换货退换货分析换货处理退货处理客户信息沟通退换货判定退换货信息受理NOYES确认换货出货检验出仓是否补货出货检验出仓YESNO物料入待检区物料入待检区QC逐批检测NG入不合格区入合格区PASSQC逐批检验入合格区PASS结束入不合格区NG起草部门：质管部编号：SHqx.QP.005.011.5不合格品处理流程品管部确认后记录存档纠正与预防措施品管部跟进处理过程不合格品的隔离确定不合格品的处理方式退供应商报废检验中不合格品品管部对不合格品进行判定不合格品的标识起草部门：质管部编号：SHqx.QP.006.011.6纠正措施实施流程相关记录存档NOYES验证纠正措施标准化不符合发生分析不符合原因提出纠正措施对策是否可行执行纠正措施OKNG起草部门：质管部编号：SHqx.QP.007.01潜在不符合识别分析不符合原因提出预防措施对策是否可行执行预防措施验证预防措施标准化相关记录存档YESOKNONG1.7预防措施实施流程起草部门：质管部编号：SHqx.QP.008.011.8监视和测量装置控制流程YES退回供应商﹑更换NONOFAIL使用﹑保管﹑维护计测量器申购、验收是否合格计测量登记是否校准定期校准通知相关记录存档NOYES校准失效执行內﹑外校准YES校准判定校准标识、记录PASS使用﹑保管﹑维护使用过程中是否失效临时校准YES能否維修NO报废起草部门：质管部编号：SHqx.QP.009.011.9內部质量体系审核流程策划年度内部审核方案审核准备审核实施审核报告纠正与预防措施效果确认报告列入管理评审记录归档NGOK起草部门：质管部编号：SHqx.QP.010.01销售提供客户对账信息销售提供客户收货信息操作流程销售签订铺货协议、提供客户资料Email/寄财务部戴戴Email财务部伟丽Email客服部晓燕/华姐戴戴给客户开户客服部接收订单、发货销售下电子订单Email客服部晓燕
