仓库废次品控制流程 (14)VIP免费

爱文易成文具有限公司文件类别流程文件编号AV/CC-006发出部门仓库主题废次品控制流程（讨论稿）页码第1页共4页日期2011年07月5日一、目的提高生产效率，降低次品的返工返修成本；提高材料利用率，降低边角料的价格差异损失；改进工艺，提高工人操作技能，减少料废（采购的不良来料）、工废（人工造成的料废）损失。二、范围1、采购或生产过程中发现的经检验确认的废品与次品。2、仓库存储过程中发现的已经变质不可使用或经返修可以使用但返修成本太高在经济上不合理而形成的废品、次品。3、业务订单取消而生产已经完工形成的报废品、次品。三、定义1、废品：指在采购、存储、生产过程中发现的经检验确认已不具有使用价值的物料；或经返修可以使用但返修成本太高在经济上不合理的物料；或在生产过程中产生的超过材料标准利用率的下角料。2、次品：指在采购、存储、生产过程中发现的经检验确认不符合标准但可以进行返修且返修后可以降价出售的物料。四、责任部门、责任岗位1、责任部门：生产车间；责任岗位：操作工人2、责任部门：仓库；责任岗位：保管员/记帐人员3、责任部门：品管部门；责任岗位：品管员4、责任部门：采购部门；责任岗位：采购员5、责任部门：销售部门；责任岗位：业务员6、责任部门：财务部；责任岗位：成本小组/材料会计制定/日期财务部2011.07.5审核/日期核准/日期表格编号：AV/CC-006爱文易成文具有限公司文件类别流程文件编号AV/CC-006发出部门仓库主题废次品控制流程（讨论稿）页码第2页共4页日期2011年07月5日7、责任部门：行政部；责任岗位：行政监督人员五、操作程序及责任承担（一）生产过程中发现或生产的废品、次品。1、摆放（车间/操作工/品管员、）：各车间在生产过程中发现的经检验不符合标准的采购来料，应及时办理退库；对生产任务完成后结余下来的物料、与生产过程中产生的不符合标准的废品、次品，生产料部门要对物料做好归类细分并做好物料标识，分类放置规定的区域，由品管员在合理的时间内进行检查，原则上一个月必须检查一次，并由品管员确认并写明物料的处理方式后，如实填写《退料单》或《报废申请单》，其中报废申请单必须要有填单车间负责人与品管员的签字、生产计划确认、采购经理审核、生产副总审批，选定合理的入库周期，一般每个月24日为废次品入库期，至仓库办理入库。2、计量、确认（仓库保管员、废次产生部门）：仓管员根据不同车间产生废品、次品进行清点，回签退料单或报废单并作相关入帐处理。将废次品放置规定的仓库存储保管。3、记录（仓库记帐员、车间统计员、成本小组）：仓库记帐员根据废次品入库单登记废次品台帐并编制废次品月报表（月末送财务成本核算小组）；废次品产生部门根据废次品入库单编制废次品月报表（月末送财务成本核算小组）；成本核算小组根据废次品入库单汇总并与仓库、废次品产生部门编送的月报表进行核对，确认无误后进行成本核算。（二）采购过程中发现的废品、次品1、摆放（仓库管理人员）：仓库管理人员对于采购形成的经检验不符合标准的外购原辅材料、半成品，应放制定/日期财务部2011.07.5审核/日期核准/日期表格编号：AV/CC-006爱文易成文具有限公司文件类别流程文件编号AV/CC-006发出部门仓库主题废次品控制流程（讨论稿）页码第3页共4页日期2011年07月5日置于规定的区域，与合格品分开摆放，并及时通知采购人员办理退货。2、计量、确认（品管员、仓库保管员、采购人员）：对于生产中发现的不良来料，经品管员确认后，由品管员编制质检报告单（一式三份：品管、采购、仓库），仓库管理员根据质检报告单开具退货单（一式三联：仓库、采购、财务），采购人员根据质检报告、退货单及时通知供应商办理退货。3、记录（仓库记帐员、材料会计）：仓库记帐人员根据退货单登记实物保管帐和进货退出备查帐，材料会计根据退货单登记材料帐。（三）存储过程中发现的废品、次品。1、计量、确认（仓库保管人员、品管员、采购员、业务员）：仓库应根据物料的保质期限，不定期点检产品并编制呆、滞物料报告单（一式三份：品管、财务、采购或业务）；品管员在收到呆、滞物料报告单十天内进行实地检验，对于已...