单位差旅费报销制度单位差旅费报销制度篇一：出差审批及差旅费报销制度因公出差审批及差旅费报销管理办。。法1。目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法.2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销.差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。3。管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作.3。2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格控制出差人数和出差时间。（单位差旅费报销制度）4。管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等,其他费用(餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等)不在此报销内，填《费。用报销单》或《招待费报销单》分开填报），所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。4。2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元),其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章"或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销.(注意:对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4。3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能。按票价的80％予以报销。4.3。2员工在市内出差，只报销公交车票,除二人同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由,并由归口经理层.审批。4.3。3员工在省内出差，只按标准报销往返公交车票,包车或乘坐的士的超标部分费用自理。4。4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。4。4。1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴.4.4。2员工如果在出差期间发生业务招待费，扣除接待当日的伙食补助.4。4。3员工出外学习、培训和参加会议，如果主办单位统一安排食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用。.中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。4。5一般公出人员出差地点因特殊情况超出或变更“出差申请单”的预定地点时，出差人须.。事先报告本部门负责人并得到批准.办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后,财务部门方可办理报销。4。6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。4。7调动、搬迁的差旅费4。7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费,由调入单位凭据报销.托运费只得报销一次.4.7。2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机.4。7。3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第一条规定报。销。经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销.4。8出差人员随上级同行时,该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。4。9出差人员因特殊原因费用预算超标的,须本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后,财务部门认可方可报销。4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差。旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必须按上述程序办理。。出差申请、旅费借支、报销等相关手续.如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当...
