村廉政风险点及防控措施一览表序号权力名称廉政风险点风险等级防范措施责任UU/亠冈位——一村重大事项决策1不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议。B1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照“四议两公开”程序进行决策；3、征求村民意见，做到民主决策、科学决策；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会认真履行职责。?党支部书记、村委会主任、监委会主任2不按“四议两公开”程序召开村民代表大会决议。A3组织实施情况不通过村民（或村民代表）会议决定C二党务公开4党务公开内容不全，或弄虚作假。C1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽查制度；3、健全投诉、举报监督制度。党支部书记、村文书5对点题公开的不及时受理，或公开内容避重就轻。C三村务公开6村务公开内容不全，或弄虚作假。C1、履行廉政承诺；2、内部监督，采取定期抽村委会主任、7对群众要求点题公开的不按规定进行。C查制度；3、健全投诉、举报监督制度；4、村务监督委员会加强监督。村文书、监委会主任四党组织换届选举8不按规定召开党组织换届过程中的相关会议。A1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。支委会成员9在推荐、考察中不按程序操作，进行拉票贿选活动。A10在选举中有违规行为。C五村委会换届选举11不按照规定建立村民选举委贝会。A1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。村支两委会成员12在选民登记、产生候选人、投票选举中不按规定程序操作,进行拉票贿选活动。A六印章管理13对需用印材料审核不严。A加强对工作人员的教育，严格遵守《公章使材料相对应的用和管理制度》，实行问责制。审核人员14不按规定或带有个人目的审核用印。A党支部书记、15不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印。A村文书七七集体经济组织财务收支及报账集体经济组织财务收支及报16收入不入帐，坐收坐支，利用职务便利私自出借集体资金，违反规定公款私存或截留、侵占、挪用集体资金、资产、资源。A1、严格执行村级财务管理制度；2、资金拨付公开透明运行，接受社会监督；3、大额资金使用必须通过会议集体研究后审批；4、接受村务监督委员会的监督；5、村务监督委员会按照职责要求认真履职。党总支书记、村委会主任、村文书、监委会主任17在大额工作经费开支上随意性大，不召村民代表大会通过。A18在大额工作经费开支，由于他人或自身原因，可能导致未经集体讨论而直接划拨的现象。A19在工作经费开支的账务B处理，不按规定程序进行。20监委会审核把关不严。B八集体资产处置21资产管理混乱，不按规定建立固定资产台帐。C1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监督;5、设立回访制度。党支部书记、村委会主任、监委会主任22对资产处置个人说了算，不经会议集体讨论。C23不经村民会议或村民代表会议讨论通过，擅自决定资产处理方式。B24不按公开、公正、公平的原则进行资产处置。A九村集体资源项目招投标25没有按照规定程序组织承包发包招投标。C1、严格按照招投标流程组织承包发包；2、标底由会议集体审议通过；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。党支部书记、村委会主任、监委26标底管理不严，甚至泄标。A十村工程建设项目27擅自决定工程项目，不经过会议或者公示程序，不B1、召开村民或村民代表会议，通过工程建设项目,同时公示；2、明确职责，强化各部门的履党支部书记、村委会28标底管理不严，甚至泄A标。行管理的责任意识；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。监委会主任29在村工程建设项目中存在优亲厚友、收受贿赂或其他违反廉洁的行为。B30不落实施工监理责任。B十土地承包经营权流转审核31不严格把关，导致土地流转后土地用途被改变B1、村委会对流转双方进行核查；2、流转双方必须签订书面协议，村干部及镇国土所人员...
