药业公司企管部工作职责表部门名称企管部分管领导王辉总经理编制数2在编数2负责人许晓飞填表日期2011/7/10主要职责一、负责公司材料的整理汇总，与公司各部门有关的各类集团公司数据、汇报材料、通知、报告的整理工作。二、生产系统考核方案的制定、修订及月度工资总额考核。三、负责对综合报表及成本进行审核，并与财务核对、分析公司成本消耗情况；四、负责卓越绩效管理工作的推进。五、负责做好与集团公司企管部等部门的衔接工作。六、负责药业公司制度的整理、下发、汇总。七、负责协调药业公司各部门工作。备注药业公司内控部工作职责表部门名称内控部分管领导王辉总经理编制数2在编数0负责人填表日期2011/7/9主要职责一、总体负责制定内部控制管理体系，并组织实施，根据要求制定相应的内控文件和管理流程。二、根据制定的内控管理制定，对印发的制度文件的执行情况进行监督检查，对于不符合要求的程序文件进行梳理，不按文件执行的要求立即整改。三、参加公司组织的招标会议，对招标过程进行监督，并做好招标记录。四、完善价格体系，确保采购价格与中标价格的符合性。对部分供应物资进行不定期价格调查询证，及时掌握市场变化规律。五、审核采购部采购订单，及时掌握采购价格，规范物资采购的价格体系；把审核通过的采购记录及时进行分析上报。六、对公司报销凭证的真实性，签批手续的完备性，数字正确性，进行审核并及时上报审核情况，对在单据审核过程中发现的问题提出整改措施。七、完成领导交办的其他工作。备注药业公司质量部工作职责表部门名称质量部分管领导刘剑侠常务副总编制数53在编数49负责人吕玉梅填表日期2011/7/9主要职责一、质量标准化管理1、关注与药品质量管理相关的政策法规的变化动态，进行合规性评价；2、负责药事法规及标准化文件在公司的宣贯及培训；3、完成质量\食品安全体系\GMP认证申报和认证年审工作；4、落实与质量相关的食品药品质量安全、产品出口等各业务的制度及标准文件的受控管理。二、GMP管理1、接受食品、药品监管和检验部门的业务指导并及时完成其交办的工作；组织制定公司GMP标准文件2、负责公司变更/验证/药品不良反应的归档管理，组织对产品的质量风险控制。3、协助完成客户审计工作；4、组织对供应商的质量审计工作。5、负责顾客质量反馈或投诉的处理工作。三、产品品质控制1、负责公司所有成品、进厂原辅包材及生产过程中间体的质量检验及放行。2、及时反映公司产品质量状况；3、负责药品稳定性考察工作。4、负责无水葡萄糖、麦芽糊精出口产品自检报告出具工作；5、督促产品质量考核指标实施；6、参与公司关联交易产品质量指标的确定，向上级部门提交关联交易产品质量检测报表。四、质量监督管理1、负责QA监督体系实施与落实工作；2、监督检查GMP/质量/食品安全体系在企业内部执行情况；3、负责公司自检/内审/验证/管理工作；4、负责不合格品处理管理；5、负责公司药品批记录的归档管理工作。五、综合管理1、实验室仪器设备、试剂使用安全管理；2、微生物试验用菌种、成品检测用剧毒品的管理；3、药品实时监控系统产品放行；4、配合生产系统实施产品质量提升质量改进工作；5、配合销售系统进行产品市场开拓质量研究工作。6、负责质量分析会的定期组织与召开。备注药业公司采购部工作职责表部门名称采购部分管领导刘剑狭常务副总编制数4在编数4负责人孙平填表日期2011/7/9主要职责一、供应商管理：1搜集供应商信息，建立供应商信息表，并及时增补更新。2、对原料、辅料、包装材料等药品生产所用重要物资制定合格供应商目录，建立合格供应商档案；3、与供应商充分沟通，了解供应商变动情况，及时向供方通告我方各项要求及规章制度；3、对供应商进行审核、评价；4、开发新供应商，终止不合格供应商的供货。二、审核物资请购计划，落实请购物资具体的技术质量要求，执行具体物资采购工作，对采购业务实施跟踪、管理。三、跟踪、监管供应商的供货质量、供货进度、售后服务等，对购进物资开具相关单据，办理相关收货、验货、入库事宜，对让步接收物资或不合格物资进行处理，并配合质量部与使用单位对供应商供货质量问题及时反馈，查找...
