文件名称不良品管理规定文件编号/版本（次）制订日期共2页第1页最新修订日期制订部门仓库1.目的：对不良品进行识别、隔离和处置，以确保不符要求的库存品没有不当的使用及得到适当的处置。2.定义：不良品分为两种形式：来料不良与制作不良2.1来料不良是指供方所送物料存在质量问题，责任归于供方2.2制作不良是指制作单位在使用过程中所造成的物料质量问题，责任归于制作单位。3.所有不良品必须附有适当的包装及适当的标识，其内容包括部件编号、名称和数量、退料日期等。3.1制作不良品之接收：在生产运作中形成的不良品、次品等，由申请者以《退货/退料单》形式经品质部检验确认，退回仓库；仓库内部损坏的物料，则由仓管员以《领料/入库单》形式经品质部检验确认，仓库主管批准转为不良品，存放于不良品区。3.2来料不良品接收：3.2.1来料检验判定不良时，以《收货验收单》为依据进行处理。3.2.2在库存中发现的来料不良，则以《领料/入库单》形式经品质部确认，仓库主管批准后收入退货区。3.2.3在生产过程中发现的来料不良，则以《退货/退料单》形式经品质部确认，仓库主管批准后收入退货区。4.不良品隔离：必须按《物料储存区域指引》执行。5.不良品处理：5.1制作不良品处理：每月由储运部统计不良品资料，经副总批准后由采购部，仓库、财务部负责处理。5.2来料不良品处理：5.2.1由仓管员填写《退货/退料单》，经仓库主管批准，物资部相关人员确认并联系供方退货。5.2.2当采购员与供方确认收取退货日期后，便会通知仓管员。供方按采购员通知来收取所批退物料时，可用已填写的《退货/退料单》作交收。5.2.3仓管员须将已签收的《退货/退料单》存档。文件名称不良品管理规定文件编号/版本（次）制订日期共2页第2页最新修订日期制订部门仓库524如供方通知采购员放弃批退物料，或者未能在1个月内前来处理，则由采购员代签《退货/退料单》，仓管员将已签收《退货/退料单》递送至物资及财务部，并将批退物料转入不良品区。6.记录：6.1领料/入库单6.2退货/退料单6.3收货验收单7.相关支持文件：7.1物料储存区域指引
