审计立项书项目编号：按照审计项目编号规则,领导审批后在秘书处登记项目名称：本项目的名称项目背景：（简要描述该项目的背景是什么，包括项目需求提出的背景问题，以及这些问题造成的影响。）审计目的：描述本审计项目成立的目的，所要达成的目标，按重要性排列。注意：审计目的必须详细具体、可实现，并且可以衡量和评价，避免空洞、不可衡量和评价的描述：审计范围：业务范围：本次审计涉及的业务领域组织范围：本次审计涉及的部门组织审计期间：审计针对的有效时间范围。项目输出：由项目经理填写、由业务主管审核、审计总监最后确定。□审计报告□汇报报告□审计程序□案例□其他时间安排：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日人员安排:姓名资源投入比例项目经理填写本项目占该人员工作量的比例项目成员评审组成员拟制:日期：审核:日期：批准:日期：附总体计划：审计阶段序号任务输出开始时间完成时间准备阶段1.1收集背景资料1.2风险分析风险分析表1.3制定审计程序和详细计划审计程序外勤阶段2.1实施测试工作底稿2.2拟制审计发现汇总审计发现汇总表报告阶段3.1拟制审计报告初稿报告初稿3.2沟通审计报告改进计划书3.3审计报告定稿报告定稿3.4审计报告汇报和发放
