公立医院运行补贴项目绩效预算前评价报告VIP专享VIP免费

1/81/8“公立医院运行补贴项目”绩效预算前评价报告2015年11月12日,闵行区财政局就2016年度闵行区卫生和计划生育委员会“公立医院运行补贴”项目预算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大、区人大代表、以及区政策研究室、区监察局、区审计局等职能部门。和会单位及人员组成项目评审小组对“公立医院运行补贴”项目进行评审。并从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。一、项目概况（一）项目背景项目依据《关于印发闵行区公立医疗卫生机构全面预算管理工作方案的通知》闵卫办〔2013〕1号文件要求，即“全面实施闵行区公立医疗卫生机构全面预算管理工作，促进医疗卫生管理科学化、规范化和精细化，有效提高医疗卫生服务质量和管理效率”、“对公立医疗卫生机构的运行，实施前馈控制、管理、分析和监督；考核评价公立医疗卫生机构的工作绩效，为政府财政补偿提供依据”而设立。2013年，闵行区卫生和计划生育委员会（以下简称“区卫计委”）根据本区公立医院实际情况，结合2011年原上海市卫生局组织实施的“公立医院绩效考核体系课题研究”成果，建立了闵行区公立医院的运行补偿新标准和实施方案。破除原公立医院固有补偿模式，按照医疗业务活动内容设定政府补贴标准，引入绩效考核，将考核结果和2/82/8补偿金额相挂钩。采用统一标准进行定期考核、计算和发放补贴。同时，设立专项资金，对闵行区公立医疗机构运行经费补偿采用专项管理。（二）项目内容2016年项目实施范围是三家区属公立医院，即第五人民医院、闵行区中心医院和闵行区吴泾医院。实施内容是对上述公立医院运行情况从门急诊、住院、住院危重患者、手术、临床路径管理和接产医院孕产妇保健管理等方面进行绩效考核，根据结果发放运行补贴。考核指标体系和考核结果计算方式分别参照《关于印发<2012年闵行区公立医院绩效考核评价实施方案>的通知》闵卫办[2012]11号和《关于印发<2012年闵行区公立医院政府补偿实施方案>的通知》闵卫办〔2012〕12号文件执行。考核工作按季度执行，由区卫计委于每季度结束后实施，2016年度预算资金对应的考核期为2015.10.1至2016.9.30。具体操作流程是：信息部门采集数据-和考核对象（公立医院）核对确认-业务部门应用数据，结合专项考核-计算补偿金额-区卫计委全面预算委员会召开会议审核-财务部门拨付资金。（三）项目预算2016年预计项目总投入为11,100万元，其中7,500万元列入本“专项资金”预算，3,600万元列入“部门预算-基本支出”中。补贴内容和标准参照《关于下发2015年度闵行区公立医疗机构医疗业务预算编制依据的通知》（闵卫计委医政（2014）36号）文件执行。3/83/8预算编制采用∑估算业务量×补贴单价的计算方式，根据各公立医院上报的业务量指标进行估算。表1.2016年预算构成（单位：万元）补偿内容补偿标准2015实际业务量2016估算业务量2016预算(补偿标准×估算业务量)门急诊补偿10元/人次3,174,4003,500,0003,500住院补偿40元/床日384,000600,0002,400危重患者补偿60元/床日15,50020,000120一级手术补偿500元/台5,4206,000300二级手术补偿1000元/台10,37513,0001,300三级手术补偿1500元/台9,16911,0001,650四级手术补偿3000元/台3,0243,5001,050临床路径补偿300元/例12,30016,000480接产医院孕产妇管理补偿200元/次10,50815,000300合计11,100（四）2016年绩效目标项目年度目标是对公立医疗机构运行补贴经费采用“专项”管理，建立“业务活动补偿单价×业务量×绩效考核系数”补偿方式，推动公立医疗机构建立医疗业务全面预算管理制度，实现以公益性为导向，有序开展医疗业务，合理配置医疗业务资源，优化医疗业务流程，从而提高服务质量、效率以及管理水平。对上述目标分别从投入管理、产出和效果方面进行细化分解后，形成2016年度绩效指标有：1、投入和管理类指标：预算执行率100%、资金使用合规性100%、绩效考评执行率100%（含规范性和及时性）；2、产出类指标：医疗业务工作量完成率在年度预算值正负10%浮动区间内（含门急诊人次、手术量...