管理评审输入工作报告编号：MS4T003版本：1.0部门品质保证部负责人日期2019年5月10日本部门涉及的质量管理体系过程及过程考核目标：序号考核指标频次备注1客户正式抱怨数W3次月2顾客抱怨及时完成率100%月3不合格品及时处置率（当月处置）100%月4质量成本率W目标季度5每月返品率W目标月6供应商批次合格率±99.7%月7周期检定率±100%月8周期检定合格率±99%月9文件有效性检查符合率100%年10外来文件评审及时率（3个工作日内）100%月11管理体系过程指标达标率±85%年12审核计划按时完成率100%年13不符合项按时关闭率100%年14产品审核得分±96%年15过程审核得分±80%年16管理评审措施按时完成率100%年17整改措施按时完成率100%年18持续改进计划按时完成率100%年话宜性评价本部门主要负责M210标识和可追溯性控制程序/MS217不合格品管理程序/MS252试验室管理程序/MS253检验和试验管理程序/MS254顾客反馈处理控制程序/M210标识和可追溯性控制程序/MS212监视测量资源控制程序/MS255供应商管理程序，经评估，这些过程的运作仍能适应公司内外部的环境和要求。充分性评价本课主要负责管理的过程已经完全覆盖IATF16949/IS09001的要求以及顾客对本部门的这些过程提出的特殊要求。有效性评价：所有活动都已经按照程序文件要求执行。各指标达成情况如下2顾客抱怨及时完成率±100%3不合格品处置率（当月）±100%4每月返品一•过程KPI的分析：1•客户正式抱怨次数W310%3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月—客户抱怨及时完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一■-目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%21%3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月—不合格品处置率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-■-目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2520—■X■15———1—■—■—10—503月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月一*—每月返品率1713111213141624241286815B—目标1716161614141313121215151313原因分析：9月主要不良C-A20C断线不良返回3台，占9月不良返品的13%。原因是手动着锡治具过小，焊锡面的两侧有R角一样的倾斜面，导致线圈外侧的导电针与焊锡面的接触深度较浅。为使外侧导电针着锡正常，线圈整体略有下调。内侧导电针相比外侧导电针较深，故不良品内侧导电针的道岔线上粘上焊锡，导致容易断线。在后续由于某种振动或张力导致断线。对策为①着锡治具加宽，时内外侧导电针和焊锡面处于同一水平面，着锡深度相同，防止道岔线沾锡导致的断线。5月18日②将原本30cm的焊锡桥缩进为20cm，确保不会有导电针处于边缘面。6月预定③不良现品周知教育，后续生产时用放大镜检查导电针状态2018年5月17日10月主要不良是P39振動大返回7台，占10月不良返品的22%。原因是推力板插入时破损；改善对策是：①风扇插入工程禁止2次插入；②风扇插入治具一体化；③纵振動簡易治具的暫定基準：1.3m/s2（~0.13G）全数検査実施。11/8④推力板包装袋，现品票分机种颜色识别管理。10/30反省：工程重点点检项目再确认，专人工程点检。工程上受力工程整理，相关设备进行管理。11月主要不良T-318C-1异音返回10台，占11月不良返品的34%。原因PCB粘结之前要揭除双面胶的保护膜，因双面胶及保护膜较薄且贴附较紧，在揭除保护膜时,将双面胶尖角部位挑起，造成双面胶从PCB孔洞漏出，造成异常音。流出原因：①异常音检查人员在检查时，未判定出来，造成异常流出；②双面胶为软性物质，在检查时虽然有翘起现象，但未摩擦到风扇，不会产生异常音，未检出来，风扇经过运转后，将双面胶吹动翘起程度加大，导致摩擦到风扇，产生异常音。改善对策：①从揭除手法进行改善，避开PCB板孔洞位置进行保护膜揭除。——（完成日期：2018/9/18）②将双面胶进行设计变更将孔洞位置避开或将PCB孔洞取消（目前孔洞并无功能性作用）（新機種導入時）③针对不良样品再次进行考核确认，明确判定标准。（完成日期：2018/9/18）19年4月主要不良C-A22C一次退回不良8台，经与客户确认是3个月的工程不良一次返回。经解...
