序号检查项目项目序号风险管控内容1生产资质1
1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内2
1厂区无扬尘、无积水、厂区及车间卫生整洁2
2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施2
3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致2
4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通2
5有更衣、洗手等卫生设备设施，满足正常使用2
6设施设备干净卫生、正常运行，定期维护保养2
7原料、半成品、成品等分开放置2
8定期检查防鼠、防蝇装置的使用情况3
1查验食品原辅料是否符合要求、有无产品合格证明文件等，供货者无法提供有效合格证明文件的，质检部要进行自检3
2进货查验记录要真实、完整、记录和凭证保存期限符合要求4
1使用的食品原辅料与进货查验记录内容一致4
2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、使用数量等4
3未发现使用非食品原料的化学物质、不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产4
4车间生产记录中的生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要求相符4
5建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录4
6生产现场未发现人流、物流交叉污染4
7未发现待加工食品与直接入口食品、原辅料与成品交叉污染4
8有温度、湿度等生产环境监测要求的，配备温湿度计进行监测4
9工作人员穿戴工作服，洗手后进入生产车间
生产车间内不放置与生产无关的物品2024年度企业落实食品安全主体责任风险管控清单234生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等进货查验生产过程控制5
1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定5
2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种，委托期限等内容6
1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准6
2不能自检的，委托有资
