序号检查项目项目序号风险管控内容1生产资质1.1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内2.1厂区无扬尘、无积水、厂区及车间卫生整洁2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通2.5有更衣、洗手等卫生设备设施，满足正常使用2.6设施设备干净卫生、正常运行，定期维护保养2.7原料、半成品、成品等分开放置2.8定期检查防鼠、防蝇装置的使用情况3.1查验食品原辅料是否符合要求、有无产品合格证明文件等，供货者无法提供有效合格证明文件的，质检部要进行自检3.2进货查验记录要真实、完整、记录和凭证保存期限符合要求4.1使用的食品原辅料与进货查验记录内容一致4.2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、使用数量等4.3未发现使用非食品原料的化学物质、不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产4.4车间生产记录中的生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要求相符4.5建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录4.6生产现场未发现人流、物流交叉污染4.7未发现待加工食品与直接入口食品、原辅料与成品交叉污染4.8有温度、湿度等生产环境监测要求的，配备温湿度计进行监测4.9工作人员穿戴工作服，洗手后进入生产车间。生产车间内不放置与生产无关的物品2024年度企业落实食品安全主体责任风险管控清单234生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等进货查验生产过程控制5.1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定5.2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种，委托期限等内容6.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准6.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验6.3有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验6.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实，完整6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况7.1食品原辅料、成品、半成品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求7.2不合格产品在划定区域存放，具有明显标示7.3仓库温湿度符合要求，原辅料摆放离墙离地7.4有销售记录，如实记录食品的名称、规格、数量等内容。8.1召回食品有相应记录8.2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监管部门报告9标签和说明书9.1食品标签标识符合法律法规及标准要求，日期、批号打码真实准确10.1建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查评价10.2对自查发现的食品安全问题，立即采取整改措施11.1建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员11.2未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员11.3建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康证明，符合相关规定11.4从业人员进行食品安全知识培训，人员符合能力满足岗位要求12信息记录和追溯12.1建立并实施食品安全追溯制度13.1定期排查食品安全风险隐患13.2定期开展食品安全应急预案演练14前次检查发现问题整改情况14.1对前次检查发现的问题完成整改513委托生产情况产品检验贮存及交付控制不合格食品管理和召回食品安全自查从业人员管理食品安全事故处置6781011
