个人整理精品文档，仅供个人学习使用1/8工程质量检测机构专项检查表（受检机构：））1/4序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）1检测机构基本条件检查要点检查情况存在问题记录1。1机构资质计量认证证书、资质证书是否在有效期内，且检测项目和参数相符合，是否有超资质范围检测行为抽查项目检测报告并核对计量认证证书、资质证书□符合□基本符合□不符合1。2诚信管理是否按照要求办理诚信手册查是否办理诚信手册□符合□不符合1。3人员资格人员数量及资格是否符合资质条件要求查人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗。□符合□基本符合□不符合1。4质量体系质量管理体系是否运行是否正常现场了解实际运行情况及查看运行记录□正常□基本正常□不正常1。5设施和环境有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求现场查看，查阅记录。对检测数据有影响的环境，是否配备了控制设施并留有记录□符合□基本符合□不符合1。6信息化建安装视频监控系统，确保检测过程的检测数据自查看视频监控系统及检测数据、检测报告上传系□符合□基本符合□区站□狮城□正昇□正个人整理精品文档，仅供个人学习使用2/8设动采集上传、检测报告实时上传统的建设情况，视频内容是否保留1个月以上□不符合1。7检测仪器设备检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，能否正常运行，并满足相应业务需要现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录□符合□基本符合□不符合仪器设备校准是否及时，校准结果是否及时进行确认现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐□符合□基本符合□不符合损坏仪器设备是否经修复恢复功能指标并校准后投入使用现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录□符合□基本符合□不符合仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全现场查看，查阅相应的档案材料及归类情况□符合□基本符合□不符合1。8规范标准配备情况配备标准、规范、规程是否齐全和有效重点抽查标准、规范、规程更新制度□符合□基本符合□不符合检测机构负责人签名：检查日期：检查组签名：个人整理精品文档，仅供个人学习使用3/8工程质量检测机构专项检查表（受检机构：））2/4序号检查内容检查意见检查要点检查情况（存在问题）2样品(试件)与原始记录管理检查要点检查情况存在问题记录2。1样品(试件)台帐拟检测样品是否建立唯一识别系统现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆□符合□基本符合□不符合是否严格执行见证取样送检制度查阅收样登记系统及台帐，是否严格核对见证人□符合□基本符合□不符合委托单内容填写情况、检测委托管理情况。委托单内容填写是否规范，检测委托单位是否符合要求。□符合□基本符合□不符合检测样品编号是否按年分类流水编号查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号□符合□基本符合□不符合2。2留样按规定进行留样情况查看留样场地，查看留样管理制度及其执行情况□符合□基本符合□不符合2。3待检与检待检样品的数量应与委托单和原始记录相分别查看待检样品、检毕样品的留置情况及与相关委托单□符合□基本符合□区站□狮城□正昇个人整理精品文档，仅供个人学习使用4/8毕样符和原始记录是否相符，样品流转是否规范、标识是否清晰□不符合检毕样品的数量应与委托单和原始记录相符□符合□基本符合□不符合2。4检测实验原始记录所有原始记录应按年流水编号，并与对应的委托、报告一致查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号□符合□基本符合□不符合自动采集检测项目的手写原始记录应与实时采集电脑记录相吻合查阅检测原始记录（手写）、报告台帐、实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象□符合□基本符合□不符合原始记录的信息量是否满足溯源的要求，记录、报告信息是否相符查阅收样登记、检测原始记录（手写）、报告及出具报告登记台帐，实时采集电脑记录，是否存在信息不符现象□符合□基本符合□不符合检测机构负责人签名：检查日期：检查组签名：
