原膜周转管理办法版次号：XX-2015-001编制：资材部审核：批准：2015年6月30日发布2015年7月1日起实施芜湖夏鑫新型材料科技有限公司原膜周转管理办法一、制定本办法目的→确保公司物料账目清晰，提升产品品质和经营效益。二、本办法适用范围原膜生产和使用部门，及所有涉及原膜周转和管理的部门和人员均受本规范约束。三、本办法中各相关部门职责1．资材部负责原膜入库、整理、统计及发料；2．生产一部负责原膜生产、品质自检判定、标识和记录；3．品管部负责原膜来料检验；4．生产二部负责在涂布作业过程中对原膜品质的检查；5．财务部负责对原膜使用结果的抽查和监督。四、作业流程与说明1、吹膜作业（1）由生产一部根据生管计划和品质要求生产原膜，并标识品质状况；（2）生产完成后根据物料需求计划出库，部分未出库之原膜暂放于生产一部仓库；（3）出库同时开立入库单并附检验报告。2、运送作业（1）由资材部接收生产一部开立之《入库单》入库，装车运送到芜湖工厂并记录；（2）装车前、后，资材部与车辆驾驶员共同对所装运原膜数量、外观（主要是硬伤）进行检查，双方履行相关交接手续，生产一部提供的《检验报告》应随货同行；（3）原膜到达芜湖工厂后，驾驶员应将随货同行文件交给芜湖工厂仓库人员；（4）仓库人员对所卸原膜核对数量、检查外观，无误后通知品管部检验，将随货同行的《检验报告》给原膜检验人员。3、检验作业（1）由品管部对送到芜湖工厂之原膜进行检验，核对生产一部提供的《检验报告》并记录。针对所提供《检验报告》不符合之处做正确判断并提供证据，开立原材料检验入库单知道资材部入库？；第1页共7页（2）生产二部在涂布作业过程中对原膜进行检验，并核对《检验报告》，针对与《检验报告》不符合之处报告品管部并提供证据。4、对账作业（品质异议处理）由生产一部、品管部和生产二部召开会议商讨原膜品质判定意见不一致之处，并在会议结束前定案并记录；拟修改为“对品管部对原膜品质认定不服，有异议方可向公司技术部申诉，以技术部判定作为公司内部最终判定。”5、本规定从2015年7月1日起试运行。五、执行本办法应形成的记录附：半成品入库单、原材料入库检验单、原膜入库明细表、原膜周转流程图；第2页共7页芜湖夏鑫新型材料科技有限公司半成品入库单20年月日班□白□夜№:□□□□□□□产品型号原膜描述规格数量实收生产批号备注白联：仓库红联：财务篮联：品管黄联：存根入库人：物料员：仓库确认：XX-QC-001芜湖夏鑫新型材料科技有限公司第3页共7页材料入库检验单№0000000供应商材料批号第1联存根第2联财务第3联仓库品名规格数量抽检数检验项目合格不合格判定备注审核：检验人：日期月日原膜入库明细表第4页共7页型号规格数量等级品质状况备注审核：入库人：以下内容建议删除部门工作内容与职责第5页共7页第6页共7页
