精品文档食品安全风险隐患排查记录检查项目检查内容排查的情况采取的措责任体系是否建立了以经理为第一责任人的食品安全责任制□是□否是否有食品安全管理机构□是□否是否落实了食品安全责任制度，明确各环节、各岗位从业人员的责任□□否是是否定期检查食品安全工作并有记录□是否□许可情况有无生产许可证□否是□实际生产项目与许可范围是否相符否□□是环境情况环境是否定期清洁，并保持良好否□□是是否具有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其孳生条件的防护措施否□□是厂区无扬尘积水无有毒有害物质□否是□从业人员健康管理是否建立了从业人员健康管理制度□是否□从业人员是否都取得健康合格证明□是否□从业人员健康合格证明是否都在有效期内□是□否从业人员是否定期培训并有记录□否□是精品文档．精品文档采购采购原辅料、食品相关产品是否查验供货者的许可证、产品合格证明文件索证索票并具有采购记录台账和检验记录□□否是管理原辅料贮存是否符合相关要求否□是□建立和保存食品原辅料保管和领用和出库记录否□是□清洗消毒是否配备有效洗涤消毒设施，且满足实际需要□是□否是否有食品专用保洁设施否□是□消毒池是否与其他水池混用□否□是消毒人员是否掌握基本消毒知识并按规定配比消毒液□否是□消毒设备设施，满足正常使用干手洗手有更衣是□否□生产过程管理有食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置□□否是生产工艺和参数与申请许可时提供的工艺流程一致是□否□建立和保存生产加工过程关键控制点的操作记录□否□是物流交叉污染生产现场未发现人流□是□否生产设备设施定期维护保养并做好记录否□是□未发现虚标假生产日期或批号的情况是□否□员工穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入工作车间是□否□出厂检验管理检验仪器设备定期检定自检的项目应具备相适应的检验室和检验能力是□否□不能自检的应委托有资质的检验机构进行检验□是否□检验记录真实完整建立和保存原始检验数据和检验报告记录□否□是有和生产产品相适应的标准文本，按照食品安全标准规定进行检验否□是□精品文档．精品文档按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况排查时间：排查人员：精品文档．
