关键过程控制程序编制：审核：批准：版次：分发号:受控状态:2018-01-02发布2018-01-02实施更改控制页序号更改单号更改页码更改内容更改日期更改人备注目次DD1DDDDDDDD31DD32DDDD33DDDDD34DDDD34.1DDDDDDDDDDDDDDDDD34.2DDDDDDD34.3DDDDDDD34.4DDDDDDDDDDD44.5DD44.6DDDDDD44.7DDDD44.8DDDD54.9DDDD55DD5关键过程控制程序1目的按Q/XXQF01-2018《质量手册》7.5.6关键过程要求规定，识别关键过程，并对其实施有效控制，特编制本程序文件。实施和保持本程序，确保在生产和服务提供过程中关键过程得到有效的控制。2适用范围适用于本公司在所有生产和服务提供过程中对关键过程的识别与控制。3职责与权限3.1技术中心是关键控制过程的归口管理部门，对生产产品关键过程进行识别、控制，负责：a)编制机械加工关键过程明细表；b)编制关键工序作业指导书；c)对关键工序工艺文件进行工艺评审；d)对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。3.2生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并参与验证工作。3.3质量管理部负责对关键过程的监督管理，编制检验规程，对关键过程实施严格的监控和检验。按评审后的工艺文件、相关标准、产品图纸组织生产，进行过程控制。4工作程序4.1本公司关键过程为生产产品的关键过程4.2关键过程的确定对产品质量起决定作用的工序，一般包括形成关键、重要特性的工序和加工难度大、质量部稳定、易造成重大经济损失的工序；设计人员对产品进行特性分析的基础上，确定关键过程，并在相应的设计文件上做标识。4.3关键过程的评审4.3.1对关键过程设计参数和制造工艺必须严格审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键过程的评审，不必单独安排，可结合其他质量评审实施：a)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□b)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.3.2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.4□□□□□□□□□□□4.4.1□□□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.4.2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Q/XXQF01—2018□□□□□7.5.1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a)□□□□□□□□□□b)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□e)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□f)关键特性和重要特性实施百分之百检验。不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；g)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.4.3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4.5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□G叮叮叮叮口Z叮叮口□□□□□□□□□□□□□□□□□aGJB190□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a4.6□□□□□□关键件、重要件的不合格品审理，按《不合格输出扌空制程序》执行。对关键件、重要件办理次品放用(让步使用)时，应由公司级审理员审批，并征得顾客同意，关键特性不允许让步使用。4.7□□□□□□□□□□□□□□□□□□aQ/XXPF18—06叮叮叮叮叮叮叮叮□□□□□4.8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Q/XXPF18—06□叮叮叮叮口□□□4.9□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5DD□□□□□□□□□
