计划调度部职责、界面与主要流程序号职能分解具体职责纵向工作界面（权限）横向工作界面（协作）主要工作关键节点（流程）1参与公司年度经营目标、产能配置计划的编制，依据公司战略规划、年度销售目标，主持编制、分解公司年度产值目标，经批准后执行；集团公司：（1）依据公司战略发展规划、年度销售规划（计划），主持分解、编制集团公司的年度产值目标计划；（2）组织集团公司各分（子）公司实施对应产值目标保障规划（设备产能配置规划）。（3）各分（子）公司：（1）提供所属单位产能配置规划所需的各种素材与数据；（2）根据集团公司年度产值目标计划，编制本单位生产预算。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1)理解并消化集团公司年度销售规划（计划）；（2）根据集团公司产能配置规划确定本单位的设备新增、闲置、淘汰计划并按要求跟踪实施；（3）在分析年度产值目标因销售进度、产能配置不足影响的基础上，结合月度实际销售规划（计划）对产能配置规划进行预测和调整；（4）制定产销供求平衡的总计划和各项业务计划并进行互动分析。2负责所属管理范畴费用预算目标管控，控制目标值；集团公司：（1）根据公司战略规划，按照公司预算原则制定部门年度预算；（2）按照审核后的预算执行、开展工作。投资财务中心：提供预算类别及工具模板。流程：（1）拟订部门年度预算；（2）提交分管领导及公司审核；（3）按预算审核程序进行审核。3依据销售计划、销售订单，结合各分（子）公司产能资源、库存状况，编制、分解各阶段生产计划，并利用SAP—ERP系统进行MPS、MRP逻辑运算提报物料采购申请及生产进度、偏差控制；集团公司：（1）负责分解、编制集团公司月、旬销售生产计划；（2）在SAP管理框架及信息中心的支撑下进行MPS、MRP逻辑运算并提报物料采购申请；（3）指导、督促各分（子）公司依据集团公司月、旬销售生产计划进行进度、偏差控制；（4）负责对各分（子）公司计划执行偏差进行考核。（5）分子公司：（1）落实并执行集团公司月、旬销售生产计划的执行；（2）依据集团公司月、旬销售生产计划建立并落实本单位生产计划保障制度及措施；（3）接受集团公司的执行指导和监督。集团公司各相关单位：配合给出意见和建议。流程：（1）收集（EKP流程传递）、分析月、旬销售计划（货需）；（2）分解、编制月、旬销售生产计划初稿；（3）产销互动（月度为例会）确定月、旬销售生产计划；（4）导入SAP系统引用执行（旬销售生产计划）；（5）跟踪、指导分（子）公司日计划安排、进度控制、偏差考核。4参与集团公司产品结构调整、优化分析、讨论，提报年度产品整合申请报告，经批准后执行；集团公司：（1)负责集团公司单品生产、销售数据收集、分析、整理并提出产品整合意见；（2）征求相关单位（营销一/二部、销售管理部、物流本部等）及公司领导意见并对意见汇总修订编制产品整合报告；（3）提交产品整合通知并跟踪执行。（4）分子公司：（1）根据产品整合通知，建立本单位涉及品项整合实施计划，并组织实施；（2）产品整合实施情况接受检查监督。集团公司领导、营销一/二部、投资财务中心、物流本部、销售管理部负责人：配合数据提交并给出意见和建议。流程：（1）编制产品整合意见，提交流程征求意见；（2）收集产品整合意见，起草产品整合报告并提交流程征求意见稿；（3）根据整合报告批示意见，提交产品整合通知；（4）跟踪产品整合执行，协调消化整合品项包材。5负责协调、统筹公司产供销工作，以及组织每月定期的产销目标互动交流会议，追踪会议决议事项，提报考评结果；集团公司：（1）以旬销售生产计划（独立需求）为基础，负责根据销售意见及市场需求变化信息统筹、指导日常供产销协调工作；（2）负责组织召开月度产销互动会议（次月生产目标讨论确定）；（3）追踪、评价会议决议执行情况。分子公司：（1）服从集团公司对日常生产计划安排的指导并落实相关调节工作；（2）按照确定的月度产值目标落实相关生产筹备工作；（3）执行、反馈产销会议上形成的决议事情。销售管理部、营销一/二部：配合给出意见和建议；集团公司其它关联单位：协同供产销支撑与保障...
