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零固指标、生产物资情况分析1成本分析（机电运输部）（2016年7月）030006000维修性物料新品24501395.634维修旧品100072.567安全费用20001485.506非生产物资300461.168环保费用10033.37年预算本月累计2016年7月生产物资采购差异分析2016年总采购指标为5834万元，7月物资采购609.121万元，完成月计划99％，完成年度预算的68％.1-7月采购实际超出计划的10%，原因是全年的劳保、防暑降温计划在上半年采购，各生产单位的工程自施材料费用也从PSCS生产材料费用中申报。根据以上数据需增加下半年采购资金816万元。611.32609.12166504015.957单位：万元0200400维修性物料新品473.765472.13维修旧品23.10323.103安全费用32.996非生产物资5.455.24环保费用6.196.19月计划本月实际完成月计划100％完成月计划100％完成月计划100％完成月计划100％完成月计划99％完成月计划98％完成月计划97％2016年7月焦煤集团生产单位物资采购差异分析单位：万元完成年计划60％完成年计划70％完成年计划63％完成年计划61％完成年计划65％完成年计划82％完成年计划48％2016年焦煤集团生产单位物资采购累计进度单位：万元完成月计划100％完成月计划100％完成月计划0％完成月计划97％完成月计划0％完成月计划100％完成月计划88％2016年7月焦煤集团辅助单位物资采购差异分析单位：万元完成月计划100％完成年计划42％完成年计划39％完成年计划49％完成年计划63％完成年计划24％完成年计划50％完成年计划16％2016年焦煤集团辅助单位物资采购累计进度单位：万元完成年计划46％完成月计划0％完成月计划99％完成月计划99％完成月计划100％完成月计划0％完成月计划99％2016年7月焦煤集团零固采购差异分析单位：万元完成年计划19％完成年计划5％完成年计划10％完成年计划88％完成年计划50％完成年计划59％2016年焦煤集团零固采购累计进度单位：万元0500环保费用8.328.32生产性辅料207.635198.69维修旧品9.139.13安全费用223.63223.612非生产物资5.91.834月计划月实绩2016年7月生产物资消耗差异分析一、物资采购管理2016年总消耗指标为6627万元，7月物资消耗590.31万元，完成月计划97％，完成年度预算的48％.607.734590.3166273193.386单位：万元030006000维修性物料新品1327852.871维修旧品1000110.128安全费用30001369.23非生产物资40047.794环保费用10021.023年预算本月累计完成月计划96％完成月计划100％完成月计划95％完成月计划100％完成月计划98％完成月计划96％完成月计划100％2016年7月焦煤集团生产单位物资消耗差异分析单位：万元完成年计划66％完成年计划65％完成年计划25％完成年计划57％完成年计划54％完成年计划43％完成年计划29％2016年焦煤集团生产单位物资消耗累计进度单位：万元谢谢指正！