实用标准文档XXXXXXXX有限公司风险评估与应对措施表序号风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策应对(应急)措施责任部门监督监察室和评价1战略和市场分析战略缺失1.1因缺乏战略计划的导航,致使公司目标无法达成和迷失发展方向可能发生严重A规避风险1.建立和运行《质量目标管理程序》按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划;2.快速制定战略计划纲要以应对紧急情况;完成时间:2016年5月30日管理层战略错误风险1.2因实施盲目多元化扩张的战略计划,导致出现经营困境;可能发生严重A规避风险1.建立和运行质量目标管理,定期检讨战略实施情况,并及时采取战略调整计划;2.快速制定战略调整纲要以应对紧急情况;完成时间:2016年5月30日管理层财务部1.3因新产品战略和市场战略的方向错误,导致不能成功转化为市场销售;可能发生严重A规避风险1.建立和运行《质量目标管理程序》、《风险和机遇管理程序》和《组织环境理解和分析管理程序》并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;2.购买科技保险,如营业中断险、产品责任险等。完成时间:2016年5月30日管理层财务部1.4技术战略的失效导致技术开发失可能发生严重A分担风险1.建立和运行《质量目标管理程序》并定期检讨战略实施情况,及时采取战略调整计划;2.销售部管理层研发部实用标准文档败购买研发保险完成时间:2016年5月30日市场风险1.5由于市场替代品出现导致市场萎缩可能发生严重A减少风险1.积极国外参展,了解产品替代动态;2.洽谈外商合作,在同行中率先引入;销售部管理层研发部1.6产品出现更新换代,未能成功跟进,导致市场萎缩可能发生严重A减少风险密切关注行业龙头企业升级换代动向,制定公司产品升级换代计划;研发部1.7未能应对市场变化,如顾客消费喜好的改变,导致市场份额下降可能发生严重A减少风险1.安排专人关注并收集市场变化信息;2.密切关注行业龙头企业市场动态,并采取跟随的措施;3.分阶段降低,巩固市场份额;4.加强广告投入,吸引新老顾客;销售部管理层研发部1.8行业国际巨头进入中国市场可能发生严重A减少风险1.关注细分市场,采取差异化策略;为顾客提供贴心的服务,快速反应;销售部管理层1战略和市场风险市场风险1.9未能应对产品的供需及价格变化可能发生严重A减少风险1.密切关注国内外产品供需及价格变化;2.及时调整价格;销售部管理层1.10未能应对能源、原材料、配件等物料供应可能发生严重A减少风险1.采购部制定专人关注期货市场,相关专业交易市场;2.考虑采用可再生材料及先进工艺,降低材料损耗;3.采购部管理层研发部实用标准文档的充足性、稳定性和价格变化制定应对方案;1.11未能应对潜在竞争者的崛起;可能发生严重A减少风险1.销售部指定专人关注新兴行业市场动态;2.制定应对方案;采购部管理层1.12未能应对现有竞争者的市场挑战策略可能发生严重A减少风险1.销售部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向;2.评估引入机器人、ERP系统应对挑战的可行性;3.制定应对方案;采购部管理层2合规义务2.1公司产品不符合欧美法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质的要求可能发生严重A规避风险1.建立和运行质量(含有害物质要求)、环境及职业健康安全管理体系;2.制定质量目标予以管理;完成时间:2016年12月30日生产部2.2公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》,导致罢工、监管部门重可能发生严重A规避风险1.建立和完善公司规章制度;2.努力提高员工待遇;3.加大自动化的投入,评估引入机器人的可能性,减轻劳动强度;4.由公司法律顾问对规章制度进行合规性评审;5.快速与公司法律顾问商定解决以应对紧急情行政部实用标准文档大经济处罚等后果;况;完成时间:2016年6月30日2.3违反《中华人民共和国职业病防治法》,导致重大经济处罚和重大经济损失以及职业病的发生;可能发生严重A规避风险1.建立和运行“职业病防治管理规定”。并由总经办定期检查运行情况;2.快速与公司法律顾问商定解决以应对紧急情况;完成时间:2016年6月30日行政部2.4特种设备违反《特种设备安全监察条例》可能发生严重A规避风险1.建立和运行《特种设备管理规定》和“压力容器管理规定”;2.总经办不定期监察和监督运...
