文件编号：两化融合管理体系审核检查表受审核部门：计划财务部审核员：管理要求管理子要求审核内容1序号4.两化融合管理体系文件4.1总要求1.组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系2.组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理，过程间顺序及关系是否被确定和管理3.组织两化融合管理体系过程所需的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控4.组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动4.2文件要求4.2.1总则1.组织所建立文件是否包括了两化融合方针和两化融合目标、手册、程序、记录及其他所要求的文件2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序、作业文件、文件详略是否得当、是否适宜可操作4.组织是否按照标准要求建立了记录5.组织两化融合管理体系文件有哪些媒体形式或者类型，这些文件表现形式或类型是否适当、有效4.2.2文件控制1.组织是否建立并保持“文件控制程序”，该程序适用范围是否包括组织两化融合管理体系要求的所有文件（包括内、外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文件）2.文件发布前是否进行了批准3.文件是否发至使用场所或岗位，执行人是否能得到所需文件4.文件是否得到评审，必要时予以更改，文件更改时是否得到批准，更改的文件是否确保了四个到位（即：所有同一文件更改到位，所有相关文件更改到位，所有相关部门/岗位通知到位，涉及实物时处置到位）5.文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查6.组织有哪些外来文件，这些文件分发是否受控7.组织分发至供方及其他相关方的文件是否受控8.作废文件是否已撤出使用场所，未撤出时，是否有明显标识，以防止非预期使用9.组织是否建立文件档案，文件档案、鉴定/评审、保管利用是否受控4.2.3记录控制1.组织是否建立并保持“记录控制程序”2.组织是否按照标准要求设置了记录3.记录是否按规定进行标识，标识是否达到唯一并可追源，外来记录如何标识4.记录的填写是否真实、及时、清楚、正确5.记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求6.记录是否确定保存地点、方式、期限、记录保存环境设施是否适宜，记录保存期限是否适宜，记录保存档案是否简便7.保存的记录是否按照时间要求进行了分类和整理235管理职责5.1最高管理者1.最高管理者对以何种方式向组织传达推进两化融合管理体系以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性2.是否任命了两化融合管理体系管理者代表3.最高管理者是否组织制定两化融合方针和目标4.组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发5.最高管理者是否组织管理评审活动，效果如何6.建立、实施、保持、改进两化融合管理体系所需资源，最高管理者如何确保提供，是否实例佐证5.2管理者代表1.最高管理者是否制定管理者代表并对其授权2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行5.4两化融合方针1.两化融合方针是否与组织的企业战略适应2.两化融合管理体系是否包含满足本规范要求的承诺，是否包含持续改进两化融合管理体系的承诺，是否关注了利益相关方的诉求3.两化融合方针是否为两化融合目标的制订，评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性4.两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解5.两化融合方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持，是否进行评审，是否保其持续适宜5.5两化融合目标1.两化融合目标是否反映了企业在数据、技术、业务流程、组织结构上的互动和持续优化2.两化融合目标是否有总体目标、阶段性目标3.两化融合目标是否与方针保持一致5.6两化融合管理体系策划组织两化融合管理体系更改策划与实施时，过程是否受控，以确保两化融合管理体系的完整性5.7职责与协调沟通5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责1.组织各个部门、各级岗位、各业务流程职责是否划分合理、形成文件，并得以沟通2.业务流程或组织架构发生变化，是否对文件进行调整，并得以通知3.是否明确业务流程、部门职责、岗位职责的接口，并形成文件，得以沟通5.7.2协调与沟通1.在内部沟通中，最高管理者是否...
