东莞市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次1/7版次A/0生效日期2011/03/12核准审查制订仓储管理控制程序页次1234567版次A/0A/0A/0A/0A/0A/0A/0东莞市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次2/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12修订内容摘要制修单位版次生效日期页次修订章节内容东莞市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次3/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/121.0目的为规范仓库作业，确保进入仓库的材料或成品不会受到非预期积压、变质、损坏、混用或误用。2.0范围本程序适用於所有产品储存的控制和管理。3.0权责3.1原料仓：负责原材料、包材、辅助料的入库、储存、出库的管理。3.2成品仓：负责成品的入库、储存、出库的管理。3.3品保部：3.3.1负责原材料进厂及成品入库的品质检验及判定、状态标识.3.3.2负责库存超出保质期限的材料、呆滞料、成品的检验/判定/状态标识。3.4生产部：负责将品管检验合格并标识的成品拉入成品仓入库.3.5（副）总经理：负责报废物料及超领物料的核准.4.0定义（无）5.0作业内容:5.1原材料入库管理：5.1.1供应商送来的物料由仓库先暂收，依据《采购订单》核对《送货单》所送货物的供应商、品名、编号、规格、数量等是否一致。5.1.2核对无误后将物料搬运到指定的待验区，然后将《原材料送检通知单》通知品保部IQC实施进料检验。5.1.3品保部IQC依据《进料检验规范》《材料承认书》/样办等对物料实施检验，检验后需贴上相对应的状态标识并盖章.5.1.4若因特殊情形需对供应商现场实施验证的物料，物料回厂后还需将《原材料送检通知单》通知品保部作进一步的再确认后，贴上相对应的状态标识并盖章，最后仓库方可办理入库手续。5.1.5经品保检验判定的物料,品保须贴上对应标识及盖章：合格则盖”Pass章“,不合格则盖”Reject”章.合格仓库办理入库手续,不合格批退货的则办理退货手续.5.1.5.1仓库依据《原材料送检通知单》上的判定结果.合格则入库，不合格则移入指定的退货区域。东莞市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次4/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/125.1.5.2仓管员确认材料入库后，在电脑系统制作《材料入库单》，并依《材料入库单》做好物料的帐、卡等资料。5.2来料不合格处理:5.2.1当供应商来料经品管检验判不合格时，仓库应将检验不合格的物料搬运到退料区。仓管应催促采购联络供应商来公司办理退货手续.5.2.2当不合格物料申请特采时，仓库必须接到由（副）总经理签名核准的《特采申请单》后,并通知品管将不合格标识更换为”特采”标识.方可办理入库手续.特采作业具体参照《特采作业控制程序》执行.5.2.3来料不合格经决定是由供应商来我司重工或挑选使用的.仓库负责将物料移入指定的区域,重工指导/监督由品保部IQC负责.重工完成后IQC需重新进行品质判定和标识.对于挑选使用的,经确认合格部份则贴合格标识,不合格部分则贴”Reject”标识.最后品管部将重工或挑选后的合格及不合格数量统计给采购部.由采购部负责联络供应商补料和办理退料.补料及退料仓库应进行追踪.退料需在两个工作日内完成。5.3物料紧急放行:因生产急用需紧急放行,由PMC填写《紧急放行申请单》经部门经理核准后方可执行.需通知IQC贴好相应标识.紧急放行时仓库需留足够样品给IQC检验,其余部分放行.具体参考《紧急放行作业程序》.5.4生产退料:5.4.1生产过程中如有良品物料、半成品需退库时，生产部应填写《退料单》注明退库原因后经品保部IQC检验确认，检验合格依《退料单》办理入库手续。检验不合格时按《不合格品控制程序》处理。5.5物料或产品报废退料:因生产作业/试验造成的物料或半成品/成品需报废,由提出单位填写《报废申请单》并注明报废原因,再给品检员进行品质确认,最后由品保部主管/经理审核，由（副）总经理核准后执行.仓库接到（副）总经理核准的《报废申请单》后,认真核对品名规格/数量/标识是否相符.若相符则将报废品移入指定存放区域.5.6成品入库:当成品需入库时，生产部将QA检验合格的成品搬运到仓库指定区域。并填写《成东莞市XX光电有限公司编号BC-QP-006页次5/7文件名称仓储管理控制程序版次A/0生效日期2011/03/12品入库单》提...
