HR/QP13受控状态版本：第6版XXXX有限公司变更控制程序编制：审核：批准：日期：日期：日期：,,,发布日期：2022年XX月XX日实施日期：2022年XX月XX日会签部门计划物控中心财务中心制造部设备部会签部门营销中心采购部质保中心人力资源中心会签人会签人文件编号HR/QP13页次第1页共6页第6版第2次修改XXXX有限公司变更控制程序标题财务中心计划物控中心制造部质保中心设备部采购部营销中心人力资源中心研发中心内容项目变更时，项目经理对所有变更负责，负责对客户的变更申请、评审、批准、验证和变更后的标准化工作。量产后的变更，研发中心对所有变更负责，负责对客户的变更申请、评审、批准、验证和变更后的标准化工作。负责变更的申请。配合变更的实施。影响到成本时，核实成本变化。当变更影响到成本时，负责向客户作商务协商；必要时重新报价。供方变更的过程跟踪，监控新老状态产品负责部门各项目组（研发中心）研发中心变更提出部门制造部/计划物控/设备部/采购部财务中心营销中心SQE工作记录变更申请单变更通知/验证单变更申请单变更通知/验证单变更申请单报价单报价单支持部门各相关部门各相关部门研发中心研发中心研发中心研发中心财务中心采购部NO12345671目的对公司变更进行有效管制，防止因变更不当或变更不及时而可能产生产品质量上的缺陷和成本损失，确保变更后所生产出的产品质量满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。2范围适用于本公司所有项目变更和量产后的变更，按照变更类型分为产品变更和过程变更，按照变更额来源分为顾客提出、供应商提出、内部提出的所有变更，按照变更的时效性分永久变更和临时变更。3术语和定义3.1变更：包括产品变更和过程变更，变更因素包括人、机、料、法、环、测。3.2产品变更：指跟产品有关的图纸、规范、标准、材料、零部件的变更。3.3过程变更：指跟产品实现过程有关的变更，包括关键人员变更、工艺流程、加工工艺、机器设备、工艺装备、检验和试验及测量方法、生产场所等的变更。3.4临时变更：指现有生产过程（包括：检验、测量、试验和防错装置）被临时过程方法所替代。3.4数据系统的变更：例如ERP系统、PDM系统、BOM清单等。4职责4.1职责框架图4.2职责分配表配合部主导部文件编号HR/QP13页次第2页共6页第6版第2次修改XXXX有限公司变更控制程序标题标识、围堵、管控。负责公司内部的零部件或成品的新老状态标识、隔离、报废等事项。研发中心报废单物流部8措施内部变更需求和供方变更需求以“变更申请单”的形式提交。顾客变更需求营销以“订单更改单”形式提出。研发中心对变更后的产品进行验证。证变更带来的新研发跟踪变更新老物料切换的时间，将断点日期填到”变更通知/验证单”上。有断点管理临时变更得到增加临时变更流程不到管理风险导致后果变更得不到保障，导致产品质量问题和客户投诉。不知道各部门的质量成本状况导致新老状态的产品混放临时变更所引起的不合格品流出风险识别变更未经申请就实施变更后没有验责任部门各相关部门老物料之间没研发中心研发中心财务中心序号5.25.35.15.4输入6.1永久变更工作内容说明6.1.1内部各部门或供应商将变更需求填入“变更申请单”并提交给研发中心。顾客的变更要求营销用“订单更改单”的形式传递到研发中心。研发中心主导成立变更小组，根据变更的影响组织相关部门进行变更评审，变更方案记录于“变更申请单”，客户发起的变更则在“订单更改单”中完成；变更方案需要包括变更内容、完成日期、责任人，方案的可行性评估应充分考虑对装配性、尺寸、功能、性能和/或耐久性的影响；更改影响到制造过程时，应该考虑过程能力、生产节拍等影响。对有影响的项目应对照顾客要求进行验证。研发中心需要给出变更方案最终批准，未通过时则结束变更流程。项目变更除了考虑以上影响因素外，还应考虑项目进度、项目成本的影响。项目经理等人员变更也需要通知客户.责任部门内部各部门/顾客/供应商变更评审研发中心提出变更工作流程结束yesNo5风险描述6作业流程及工作内容文件编号HR/QP13页次第3页共6页第6版第2次修改XXXX有限公司变更控制程序标题工作内容说明6.1.3.1对PPAP...
