市内交通费用管理办法第一条市内交通费是指员工因公外出、在公司驻地市内所发生的公交车费、地铁费和出租车费。员工上下班交通费用不在此报销范围内。第二条市内交通费的报销原则1、在公司驻地市内及公司驻外办事处市内发生的公交车费、地铁费可凭票实报实销。报销采取按月报销的办法，每人每月报销一次，报销时需填写“因公外出登记表”（见附件一），说明外出时间、地点、事由等，经部门负责人签字确认后报销。2、报销的公交车票单人不得连号或票据残缺不全。3、严格控制出租车的费用报销，员工只有在以下情况下方可报销出租车费用，报销时需填写“因公外出申请单”（见附件二），注明外出时间，地点，预计费用，经部门主管领导(公司副总级)签署意见后，持“报销单”和“因公外出申请单”及出租车票一并到财务部报销：3.1接送客户，公司无法提供交通工具的；3.2携带贵重物品、大额现金或体积较大的设备，不方便搭乘公车的；3.3因公事加班超过21点，并经部门负责人、行政部负责考勤的人员在的士票后签字确认的；3.4其他因天气或时间原因确实需乘坐的士，经公司副总级管理人员以上领导在出租车票后签字确认的。第三条报销出租车费时，只能以适时打印出来的出租车票作为有效报销凭证，其他票据一律视为无效票据。第四条本办法自发布之日起实施第五条本办法解释权归财务部附件一：因公外出登记表姓名部门部门负责人审批日期外出时间外出地点外出事由附件二：因公外出申请单姓名所属部门岗位名称外出原因外出时间预计费用部门主管领导意见备注
